. WORD资料. Customer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √

顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC) .

WORD资料. 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP1报价 技术资料/样品 初始材料清单 其它顾客要求 可行性分析结果 询价单 行业或市场价格 信息 制造管理成本 以往报价信息 报价单 新产品开发协议 顾客信息反馈 报价的标率 合同签约率 与顾客有关的过程控制程序 7.2 1、顾客技术资料清单、样品清单 2、初始材料清单 3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议 4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告 5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料 OK

Customer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ . WORD资料. 记录是否保存？ √ 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP2 订单评审 顾客资料/样品 顾客要求 产品制造可行性分析 价单 法律法规 财务状况 库存 采购能力 标准/试验标准 合同评审报告 产品销售计划 经过评审的合同和订单 评审及时率 合同履约率 与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.2.1 7.5 1、合同评审报告 2、产品销售计划 3、经过评审的合同和订单 4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料

Customer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ . WORD资料. 记录是否保存？ √ 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP3 APQP 设计和开发 顾客图样/样品 FMEAS 产品可靠性结果 产品特征清单及规 产品措施技术 接受准则 工程/材料规 检测设备计划 可制造可装配设计 结果 CPK、PPK 员工培训 法律法规 规，图样 初试流程图 过程流程图 PFMEA 试生产控制计划 作业指导书 过程特殊特性 特性矩阵图 适当的防错方法 过程批准接受准则 可靠性可测量性的结果 MSA 样品 CPK值 进度计划遵守率 PPAP提交准时率 产品投产系统控制程序 7.3 7.1 7.2 1、 PPAP整套资料（包含容参见输出） 2、 初试流程图 3、 适当的放错方法 4、 样品管理相关资料 5、 输出信息相关的员工培训记录

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ . WORD资料. 顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP4 产品生产 顾客订单 生产作业计划 生产能力 产品图样 作业指导书 工艺文件 材料要求 材料 半成品 控制计划 人员设备 工装/检测设备 稳定的过程能力 SPC证据 （X—R图） 合格产品 产品的过程控制纪录 产品检测/检验 纪录证据 交货合格率 返工返修率 关键过程的PPK和CPK设备利用率 生产设备控制程序 工装模具控制程序 监视和测量控制程序 不合格品控制程序 生产和服务控制程序 过程能力控制程序 7.5.1 7.5.2 6.3.1 6.3.2 1、顾客订单 2、生产计划 3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】 4、产品的过程控制纪录 5、产品检测/检验纪录证据 6、交货合格率相关资料 7、返工返修率相关资料 8、关键过程的PPK和CPK相关资料 9、设备利用率相关资料

Customer-related process 顾客相关过程 过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ . WORD资料. 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √

顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP5 交付 顾客订单 生产作业计划 产品销售计划 送货单 合格的产品 交付统计表 （超额运费） 顾客满意度报告 超额运费 及时交付率 与顾客有关的过程控制程序 产品防护控制程序 7.2 7.5 1、送货单 2、交付统计表（如达不到100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告） 3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表】 4、顾客满意度调查报告

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ . WORD资料. 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √

顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP6 付款 订单 发票 送货单（顾客确认的） 货款凭证 应收款达成率 与顾客有关的过程控制程序 7.2 8.2 1、 订单 2、 发票 3、 送货单 4、 收汇/收款凭证 5、 应收款达成率统计数据相关资料

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 在哪里做？ √ . WORD资料. 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √

顾客相关的主要过程和支持性过程 输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的ISO/ TS 16949: 2009条款 记录 Rating (NR, OFI, nc, NC)

COP7 售后服务/顾客反馈 服务承诺 顾客投诉，反馈 竞争对手信息 顾客拜访 市场调研 交付产品的质量信息 有关服务纪录 8D报告 服务改进纪录 顾客退货率 顾客投诉率 顾客满意度 顾客满意度和服务控制程序 与顾客有关的过程控制程序 纠正措施/问题解决控制程序 持续改进控制程序 7.2 7.5 8.2 1、 售后服务相关记录 2、 8D报告 3、 售后服务改进记录 4、 客户抱怨清单 5、 顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告

Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否 是否已确定过程的所有人？ √ 做什么？ √ 是否已对过程加以定义？ √ 谁做？ √ 过程是否已文件化？ √ 用哪些指标衡量？ √