√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
MOP2
内部审核
TS16949：2009
标准要求
程序文件
质量手册
内外部顾客投诉或抱怨
顾客特殊要求
产品和过程规范
内审计划
内审检查纪录
过程审核报告
产品质量改进措施
审核不合格项报告
产品审核报告
不符合报告整改
产品审核符合指数
过程审核符合率
内部审核管理程序
内审作业指导书
纠正措施/问题解决控制程序
预防措施控制程序
1、PPAP整套资料（包含内容参见输出）
2、初试流程图
3、适当的放错方法
4、样品管理相关资料
5、输出信息相关的员工培训记录
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
作业指导书
工艺文件
材料要求
材料
半成品
控制计划
人员设备
工装/检测设备
稳定的过程能力
SPC证据
（X—R图）
合格产品
产品的过程控制纪录
产品检测/检验
纪录证据
交货合格率
返工返修率
关键过程的PPK和CPK设备利用率
生产设备控制程序
工装模具控制程序
监视和测量控制程序
不合格品控制程序
生产和服务控制程序
过程能力控制程序
2、8D报告
3、售后服务改进记录
4、客户抱怨清单
5、顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
(NR, OFI, nc, NC)
COP6
付款
订单
发票
送货单（顾客确认的）
货款凭证
应收款达成率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
8.2
1、订单
2、发票
3、送货单
4、收汇/收款凭证
5、应收款达成率统计数据相关资料
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
询价单
行业或市场价格
信息
制造管理成本
以往报价信息
报价单
新产品开发协议
顾客信息反馈
报价的标率
合同签约率
与顾客有关的过程控制程序
7.2
1、顾客技术资料清单、样品清单
2、初始材料清单
3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议
4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告
5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料
OK
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP1报价
技术资料/样品
初始材料清单
其它顾客要求
可行性分析结果
7.5.1
7.5.2
6.3.1
6.3.2
1、顾客订单
2、生产计划
3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、（X—R图）】
4、产品的过程控制纪录
5、产品检测/检验纪录证据
6、交货合格率相关资料
7、返工返修率相关资料
8、关键过程的PPK和CPK相关资料
9、设备利用率相关资料
Customer-related process
(NR, OFI, nc, NC)
MOP4
持续改进
质量方针
质量目标
审核结果
管理评审结果
顾客和相关方信息
产品特性和制造过程变差
持续改进计划
改进项目报告书
改进项目验证报告和评定结果
有效措施后的文件化
进行持续改进后顾客满足要求度的评价
持续改进项目的有效性
持续改进控制程序
8.5
详见MOP3
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
√
是否已对过程的接口加以定义？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP7
售后服务/顾客反馈
服务承诺
顾客投诉，反馈
竞争对手信息
顾客拜访
市场调研
交付产品的质量信息
有关服务纪录
8D报告
服务改进纪录
顾客退货率
顾客投诉率
顾客满意度
顾客满意度和服务控制程序
与顾客有关的过程控制程序
纠正措施/问题解决控制程序
持续改进控制程序
7.2
7.5
8.2
1、售后服务相关记录
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
用哪些指标衡量？
Customer-related process
顾客相关过程
过程名称
输入
输出
责任部门
绩效指标
相关质量文件
Process characteristics（过程特性）:
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
做什么？
√
是否已对过程加以定义？
√
谁做？
√
过程是否已文件化？
√
在哪里做？
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
顾客相关的主要过程和支持性过程
输入
输出
绩效指标
相关质量文件
相关的ISO/ TS 16949: 2009条款
记录
Rating
(NR, OFI, nc, NC)
COP5
交付
顾客订单
生产作业计划
产品销售计划
送货单
合格的产品
交付统计表
（超额运费）
顾客满意度报告
超额运费
工程/材料规范
检测设备计划