有效的流程和制度得到实 施的百分率
各部门
3.6
3.7 3.8
公司战略目标完成情况 员工出勤率
战略规划部 各职能部门 销售部门 销售部门 信息化中心
3.9
提高员工工作水平
人均利润率 人均销售收入
3.10 核心指标 一般指标 3.11 3.12
提高企业信息化应用程度
流程自动化比率
提高生产控制水平 提高渠道拓展水平 业务拓展部
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门
2.1.1.1
2.1.1
提高目标细分市 场的市场份额 目标细分市场份 额
保留老客户
老客户的销售额 比例
销售部门
2.1.1.2
发展新客户 新客户的数量
2.1
提高市场份额
销售部门
提高销售预测的准确性
销售预测的准确率 采购订单按时完成率
产品经理、销售计划 产品管理中心 产品管理中心 平台管理中心 战略规划体系 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 物流部 商务部 商务部 商务部 商务部
3.3.2 3.3
提高供应链管理水平
加强供应商管理，确保采购 任务的完成
采购质量检验合格率 供应商档案资料完备率
加强经销商管理，维护市场 稳定
制定并维护合理的渠道价格
销售部、大区/区域经理
对分销商反馈的响应
分销商反馈响应率
销售部、大区/区域经理
2.2.2
提高消费者满意度 消费者满意度
2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 核心指标 一般指标
降低产品投诉次数
产品投诉次数
销售部、客户服务部 客户服务部 客户服务部 品质部门 研发部
提高市场盈利
客户方面
2.2
提高经销商满 意度
2.3
提高最终客户 满意度
2.4
建立良好的企 业和品牌形象
3.6 3.1
内部营运方面
3.5 4.1
提高技术创新 水平
3.2
提高对市场的 洞察力
3.3
提高供应链管 理水平
3.4
提高客户关系 管理水平
提高职能管理 水平
建立并持续改善紫光流程和制度
提高整体劳动生产率
在社区中的企业信誉级别
宣传策划部、董秘
公共关系活动的质量评定级别
宣传策划部、董秘
2.4
提高市场活动有效性 市场活动现场效果评 估结果
2.4.1
提高区域性市场活动有效 性
区域性市场活动目标达成率
销售部门
2.4.2 核心指标 一般指标
提高行业市场活动有效性
行业市场活动目标达成率水平
销售部门
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图
新渠道拓展数量
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 关键成功因素 3.1.1 3.1 3.1.2
提高技术创新水平
提高技术开发的效率 新产品开发各阶段按期完成率 新产品开发周期 提高技术创新性
关键绩效指标
新品开发上市的数量
主要负责部门
产品管理中心
研发部 研发部 研发部
3.1.3
提高企业盈利 水平 销售净利润率 增加销售收入 当期销售收入 公司、销售部门
关键绩效指标
主要负责部门
1.1.2
降低各项成本费 用，提高净利润
1.2.1
提高投资收益率 投资收益率 公司资产回报率 总资产周转率
1.2.2
加速运营资本周 转率 运营资本周转天 数 财务部门
主要负责部门
销售部门、产品管理部门
2.2
提高客户满意度 客户满意度 销售部门、客服
2
增加客户价值和盈利水平
品牌市场价值
宣传策划、产品管理部门
2.3
建立良好的企业和品牌形 象 品牌认知度 宣传策划、产品管理部门
产品认知度
宣传策划、产品管理部门
2.4 核心指标 一般指标
提高市场活动有效性 市场活动现场效果评估结 果 渠道营销部门
1.1.1.2
增加增值分销产品的销售收入
来自原有渠道的销售收入 来自大客户的销售收入 来自系统集成业务的销售收入
事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门 事业部销售、市场部门
1.1.1.3
增加IT服务的销售收入
来自行业应用业务的销售收入 来自行业软件产品的销售收入
核心指标 一般指标 1.1.1.4
信息技术服务需求平均完成时间
加强公司资产管理
3.6.7
提供优质的信息技术服务
硬件系统事故次数 软件系统事故次数 硬件系统建设、维护进度完成率 软件系统建设、维护进度完成率
2.1.2
提高新地区市场 的市场份额 目标地区市场的 市场份额 业务拓展部门、 平台派出人员
2.1.3
提高客户的平均 利润水平 每个客户的平均 利润贡献 销售部门
核心指标 一般指标
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 关键绩效指标 2.2.1.1 2.2.1
分销商满意度
提高分销商的满意度 客户流失率
主要负责部门
提高品牌在最终用户前出 现的频率
广告投放计划执行率
宣传策划部、产品管理部门
2.3
建立良好的企业和品牌 形象
2.3.2
品牌认知度
提高品牌形象广告与宣传 的质量
品牌形象广告与宣传的质量评 定级别
宣传策划部、产品管理部门
公共关系活动的次数
宣传策划部、董秘
产品认知度
2.3.3
提高公共关系活动质量
3.3.3
建立完善的质量标准体系
ISO9000质量体系认证结果 库存盘点帐实相符率
3.3.4
提高库存管理水平，减少仓 储损失
仓储产品损坏率 FIFO达成率 1年内过期的仓储产品金额
3.3.5
减少运输环节成本，减少物 流损失
运输过程的产品损坏率 内部调拨运输费用占总运输费用的比率 销售订单数量完成率
3.3.6 核心指标 一般指标
加强销售订单的执行率
销售订单时间完成率 补货订单的执行时间 合同管理差错率
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 3.4 3.4.1
提高客户关系管理
保持向客户提高产品和服务 时的统一行为模式 维护完备的客户信息和市场 信息 加强客户服务部门与技术部 门、制造部门的沟通 统一产品和服务行为模式的执行率 客户档案资料完备率 客户服务中发现重要质量问题的及时传递
库存周转率
财务部门、供应 体系，物流部 财务部门
1.2.2.3
降低应付账款的周转率
应付账款周转率
1.2.3
加速长期资产的周转率
1.2.3.1
加速固定资产的周转率
固定资产周转率
财务部门
核心指标 一般指标
客户方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图
战略主题 2.1
关键成功因素
提高市场份额
关键绩效指标
市场份额
提高研发目标达成水平
研发目标达成率
3.2
提高对市场的洞察力， 以市场引导销售
市场调研计划完成率
业务拓展部、渠道营销部
3.2.1
提高市场调研和细分水平 市场调研质量
业务拓展部、渠道营销部
核心指标 一般指标
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 关键绩效指标 3.3.1 关键成功因素 关键绩效指标 主要负责部门
直接人员成本率 管理人员成本率 销售费用率 控制与降低销售费用
销售部门 公司、事业部职能部门 销售部门 销售部门 品推部门
1.1.2
降低各项成本费 用，提高净利润 1.1.2.2.2
人均销售费用率
广告宣传费用率
1.1.2.2.3
控制与降低广告宣传成本
1.1.2.2
控制和降低经营管理成 本
1.1.2.2.4
关键成功因素
关键绩效指标
主要负责部门
提高经销商拜访水平 及时向分销商供货
经销商拜访任务完成率 向分销商供货标准时间的达成率 市场上由经销商造成的冲货次数 对由经销商造成的冲货情况的反应 速度 渠道价格实际与定价的匹配程度
销售部、大区/区域经理
销售部 大区经理 销售部
2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5
增加新业务的销售收入 来自新兴软件外包业务的销售收 入
事业部销售、市场部门
财务方面的关键成功因素与绩效指标的因果关系图(续)
战略主题 关键成功因素 1.1.2.1
控制和降低销售成本
关键成功因素
关键绩效指标
主要负责部门
1.1.2.1.1
控制和降低库存跌价损失
库存跌价损失率
物流
1.1.2.2.1
控制和降低人员成本
关键绩效指标
关键成功因素
关键绩效指标
主要负责部门
销售部、客服、平台管理中心 客服、平台管理中心 客服
3.4.2 3.4.3
核心指标 一般指标
内部营运方面的关键成功因素和绩效指标因果关系图(续)
战略主题 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标
人力资源服务满意度
主要负责部门
人力资源部 信息化中心 总裁办 计划财务部 会计部 审计部 平台管理中心 法务部
战略主题 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3
提高内部营运效率
关键成功因素
提高技术创新水平 提高对市场的洞察力， 以市场引导销售 提高供应链管理水平 提高客户关系管理水平 建立并持续改善公司的 流程和制度 提高职能管理水平 提高项目管理水平 切实保证公司战略目标的 达成