板块战略主题识别指标识别指标
利润计划达成率
净资产收益率
华海机械总 /副总经理
安全消防事故发生的次数
利润计划达成率利
财润
务增
加
利润计划达成率
华美运输总 /副总经理
应收账款周转天数
安全消防事故发生的次数
工程项目计划完成率
项目议标率
工业园总 /副总指挥
现场签证不合规次数
华青盛业业务部销售毛利计划完成率华青盛业广州公司销售毛利计划完成率
计划利润完成程度
员工投资回报率
项目验收不合格而返工的预算
板块战略主题识别指标识别指标
利财润务增
加
净资产收益率
华源机械总 /副总经理资产保值增值率华源机械经营部营业毛利率
项目预算执行率
销售收入计划完成率
订单达成的新增客户数
华美圣科市场部
利润计划完成率
新产品上市推迟月数
利润计划达成率
集团资源副总经理集团销售部营业毛利率净资产收益率
华美商务餐饮部
利润计划达成率
华美商务物业部
集团内部服务质量满意
华美商务总 /副总经理
是否发生食物中毒事件
集团安全保卫不达标次
板块战略主题识别指标识别指标
项目验收不合格而
返工的预算外支出
金额
项目议标率
工程管理部
降低成本华源机械经营部
华源机械生产部
华源机械生产部
华源机械生产部
应收账款周转天数
已销产品质量不合
格损失金额
因部门原因导致产
品质量不合格损失
的金额
因设备、设施管理或
操作不善发生的维
修费或损失金额
板块战略主题识别指标识别指标
应收账款周转天数
华青盛业财务中心
存货周转天数
华青盛业总 /副总经理成本控制
集团财务中心应收账款周转天数降
财获得的信用额度
低
采购成本支出收益率
成
务集团采购部采购质量不合格造成
本损失的金额
采购预付款资金成本
应收账款周转天数
承兑汇票和现汇比率
集团销售部
对集团各单位会计监
督和财务控制不力造
成的损失金额
板块战略主题识别指标识别指标
降财
低
成务
本
设备、货物发生安全事
故损失的金额
应收账款周转天数
华美商务总 /副总经理成本控制华美综合管理部
营业毛利计划完成率
集团财务中心应收账款周转天数
应收账款周转天数
华海机械综合管理部
华海机械总 /副总经理因部门下单失误造成
的金额损失
应收账款周转天数
华海机械生产部
吨钢水、电、辅料消耗
金额
板块战略主题识别指标识别
成本控制投资控制部
华源机械综合部
华源机械总 /副总经理
降
华源机械生产部财
低
务
成
本
成本控制
指标
项目议标率
项目验收合格率应收账款周转天数产品返工而发生的费用
已销产品质量不合格损失金额
因部门原因导致产品质量不合格损失的金额
华源圣科质管部
板块战略主题识别指标识别指标
销财
售
增务
长
发生订单客户的数量
华美圣科总 /副总经理
新产品上市推迟月数
数量
每年至少推出一个新
产品数量
销售计划达成率
华源机械经营部
集团财务中心
签订销售合同，有销售
额产生新增客户数量
综合管理部
新产品未按计划日期
上市而推迟的周数
华美圣科质管部
华海机构经营部实际销售金额占计划
销售金额的比率
板块战略主题识别指标识别指标
顾客满意度
生产计划完成率华源机械生产部
客户投诉次数
招聘需求满足率
行政管理不满意投诉次数
华美圣科综合管理部财务分析报告出现错误的
项数
华美运输业务部
华美运输综合管理部
板块战略主题
顾
客
顾
满
客意
度识别指标识别指标
华美运输综合管理部财务分析报告出现错误的
项数
意度
招聘需求满足率
行政管理不满意投诉次数
财务分析报告出现错误的华美商务综合管理部项数
财务分析报告提交延迟的
天数
部门向集团各单位和员工
服务的满意度
华美商务餐饮部
华美商务物业部部门向集团各单位和员工
服务的满意度
招聘需求满足率
工业园综合管理部
行政后勤管理不满意被投诉
的次数
板块战略主题识别指标识别指标
顾客满意度
招聘需求满足率
行政管理不满意投诉次
数
华美商务综合管理部
财务分析报告提交延迟
的天数
部门向集团各单位和员
工服务的满意度
员工流失率
招聘需求满足率
财务分析报告提交延迟
的天数
华青盛业财务部
财务分析报告出现错误
的项数
采购不及时导致生产停集团采购部
工待料的小时数
板块战略主题识别指标识别指标
顾
客顾
满客意
度
集团销售部
集团财务部财务分析报告出现错误
的项数
集团人力资源部招聘需求满足率
市场调研报告是否及时
提交
市场调研报告不满意的
人次数
车辆使用不满意被投诉
的次数
公文资料管理影响办事
效率的次数
网络发生故障被投诉的
次数
板块
顾
客战略主题识别指标识别指标
内外部审计发现问题的
项数
加
工业园外协部违反招投标程序的次数
强
分
公
工程设计变更审核和现
司
场签证审核与程序不符
管的次数
理
工程量清单编制不及时
影响招投标次数
集团安全保卫不达标次华美商务物业部- 集团安全保卫不达标次
数数
板块战略主题识别指标识别指标
生产准备人员考核合
格率
内部加快工程建设进度工业园生产准备部
原料采购不达标次数
内部提升采购管理
华海机械技术发展部生产辅料采购不达标
次数
工程项目预算执行率工程项目预算执行率
华源机械总 /副总经理项目预算执行率华源机械技术部项目预算执行率费用控制
已获利息保障倍数已获利息保障倍数
集团财务部财务费用占融资额的
比率
人工费用保障倍数
板块战略主题识别指标识别指标
加
快内
工
程
工程项目计划完成率工业园总 /副总指挥
现场签证不合规次数
因报建不到位影响决策
或项目进度的次数
外协项目进度计划完成
率
工业园工程管理部工程项目计划完成率
部建
设
进
度
工业园设备工艺部因前期沟通和审核不力导致设计变更或签证次数
图纸设计进度
生产线验收质量技术信息提供的充分性
生产线工期达成率
设备安装质量
生产准备人员考核合格率
板块战略主题识别指标识别指标
工业园计划财务部因工作不力影响融资活
动的次数
内部融资管理华青盛业财务部因工作不力影响融资活
动的次数
集团总部财务部融资金额满足率
工业园生产准备部技术规程及作业文件完
备率
华源机械技术部质量管理体系完成延迟
的天数
内部质量控制体系建设华源机械生产部产品检验合格率
部门卫生不达标的项数
华美圣科质量管理部部门卫生不达标的次数
板块战略主题识别指标识别指标
棒材厂
板材厂彩图车间内部质量控制体系建设
集团总部企划质管部内部信息化管理集团总部企划质管部
产品合格率
产品合格率
外审一般不符合项
客户因质量因素投诉的吨次数
质量体系认证是否按时获得通过
质量整改事项完成率
网络数据发生不安全的次数
硬件、软件信息化推进计划达成率
板块战略主题识别指标识别指标
华美圣科生产部生产工艺或产品配方泄
密的次数
华美圣科质管部产品配方泄密的次数
华美运输业务部司机违规驾驶被处罚的
次数
内部制度完善
华美商务餐饮部部门其他方面不到位被
处罚或投诉的次数
集团总部生产安全部
集团总部企划质管部制度、流程推行、审核计
划达成率
集团总部生产安全部政府下达安全整改的件
数
集团总部总经办
内部制度完善
企业软文刊登的篇数
在线产品企划书是否及
集团总部企划质管部时完成及通过
新产品销售配套满足率
板块战略主题识别
集团总部总经办
集团总部企划质管部
华美圣科生产部
华海机械生产部内部
华海机械技术发展部
棒材厂
板材厂彩图车间
指标识别指标
重大企业文化活动计划
达成率
内部期刊是否按时出版
因设备、设施管理或操
作不善导致停产的小时
数
生产计划完成率
设备发生故障影响生产
的小时数
设备维护不达标次数
设备维护不达标次数
生产计划完成率
产品定尺率
生产计划完成率
生产计划完成率
板块战略主题识别指标识别指标
板材厂彩图车间
培训考试合格率
学习与创新激励机制建立
培训计划完成率
员工培训考试达标率
生产员工人均安全培训
小时数
绩效管理推进集团总部企划质管部。