宁波三A集团有限公司 NINGBO THREE A GROUP CO.,LTD
文件编号 SA/G-ZR-06-2016 版次：A版 文件名称 制程首件签样管理办法 第1页 共1
1.目的： 规范制程首件签制流程，并加以制度化、标准化，防止因人为的疏漏及其它原因造成的批量出错，有效预防产品的批量性不良，确保产品符合规定的要求，特制订本规定。 2.范围： 适用于公司内各生产工序所有制程批量生产前之符合时机的首件样的签制管理。 3.定义： 3.1首件签样 指相关授权人员在产品批量生产前，签名确认生产制程的第一件合格品，以验证制程与产品质量符合规定的要求，核准产品批量生产。 3.2首件签样时机 3.2.1各工序或机器在产品批量生产前，或批量生产后换版，换材料、换新墨种、换纸或工艺变化及人员更换时需签首件样。 3.2.2一施工单分多次生产时，每次批量生产前均应按本操作指引要求制定首件签样。白夜班交接后另一班次继续上一班生产时，按班生产机长或操作者应该核对上一班所签定的生产首件签样。 3.2.3白班转夜班批量生产前，或机器故障维修后重新批量生产时，需核对首件签样。 4.权责： 4.1新产品首件签样必须有销售部提供客户原稿及要求或有工艺部门提供的数码稿。由机长、车间主管、工艺员、品管或客户确认首件签样方可生产。 4.2生产总监负责监督各工序首件签样的执行工作，落实与追究首件签样责任。 5.操作规程 5.1首件签样流程 机长自检→车间工序主管、工艺管理员确认→IPQC复检→客户或其指定人员确认（对于工序中没有检验员的由机长自检后→交予值班长、工艺管理员或工段长确认） 5.2印刷首件签样 5.2.1在正式生产前300张，待生产机器性能、产品质量稳定后，选取其中的一件合 宁波三A集团有限公司 NINGBO THREE A GROUP CO.,LTD
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格品进行自检，翻单产品由生产机长确认、再由当班工艺管理员审签、印刷IPQC复签共同确认后方可生产； 5.2.2新单视实际情况而定，质量要求高的新单需要由车间主管、工艺管理员、质控主管加签确认后方可生产；质量要求不高的新单需要由产机长确认、再由当班工艺管理员及车间主管审签、印刷IPQC复签后方可批量生产。 5.3后工序首件签样 5.3.1在正式生产前5 PCS，翻单产品由生产机长（或工序操作工）确认后，在首件样确认，并填写清楚施工单号、签样项目、签样标准、签样日期；再由当班工艺员（或工序负责人）审签、后工序IPQC巡检复签及共同确认OK后方可生产； 5.3.2新单产品机长自检后，审核由当班值班长、工段长负责，若产品质量要求高时，视需要而定，升级到车间主管或质控主管加签确认后方可生产。 5.4其它首件签样 5.4.1例如客户上机签样或指定专人签样的工艺开单时应在备注栏上注明。 5.4.2对客户签样的样张应留样三份，一份车间备留，一份工艺备留，一份客户留样。 5.5签样内容 5.5.1各工序机长首件必须在对应的工序首件确认相关内容、项目，认真核对清楚对应填写。 5.5.2胶印工序首件签样项目 5.5.2.1对胶印工序首件签样时应校对客户样品、封样、色稿、文字稿、盒样等产品质量要求资料或信息，检查首件样品的纸张（类别、克重、丝纹方向）尺寸、规格、产品墨色、角码内容、图案文字、套印效果、咬口与拖梢规格、规线及油墨牢固度、滑度 等项目。 5.5.2.2针对新产品首次印刷时，应用菲林刀版线套过，如有不符应停机整改； 5.5.2.3根据《胶印产品质量标准》对所签样张必须墨色色相达到96%以上、印刷规距能满足工艺单要求或能有利于印后加工。 5.5.2.4 对专色订单必须留有小专色样和墨色配比存根，以便返单批量印刷颜色一致。对确定认可的标准样张由参加签样活动的人员签字。并标明产品名称、色序、日期， 宁波三A集团有限公司 NINGBO THREE A GROUP CO.,LTD
文件编号 SA/G-ZR-06-2016 版次：A版 文件名称 制程首件签样管理办法 第3页 共1
对专色项目还必须标明墨色配比。同时留存一张“样张”连同客户样品、封样、色稿、等首件签样资料，放入资料袋内流转，生产完毕后按公司样品与资料相关管理规定进行存档与保管。 5.5.2.5夜班排单时应尽可能排翻单产品，其首件样的签制只需机长与IPQC签名即可生效，当不能作决定时必须升级处理。 5.5.3压布纹工序首件签样项目 5.5.3.1对压布纹工序首件签样时应校对检查纸张用料、纸张颜色与上一批出货样或确认样一致； 5.5.3.2检查胶印纸张丝流方向是否正确，图案文字是否完整清晰；（互检） 5.5.3.3压布纹形装是否与确认样一致； 5.5.3.4整副牌布纹两边深浅是否平整一致； 5.5.3.5布纹清晰度是否完整清晰，且无图文残缺；布纹表面是否有轧破、皱张牌料。 5.5.4上光压光工序首件签样项目 5.5.4.1对上光、压光工序首件签样时应检查纸张用料、纸张颜色与上一批出货样或确认样一致； 5.5.4.2检查胶印纸张丝流方向是否正确，图案文字是否完整清晰；（互检） 5.5.4.3使用浆料是否与工艺单要求一致； 5.5.4.4表面滑爽度、光亮度是否与确认样一致； 5.5.4.5表面清洁度是否出现油迹、压痕迹，脏污脏点等； 5.5.4.6上光后的产品有无掉粉尘； 5.5.4.7对压光产品其压光后的牌张整张门幅厚薄是否一致； 5.5.4.8表面是否清洁，是否出现墨迹； 5.5.5上光压光工序首件签样项目 5.5.5.1对品检机工序首件签样时应检查纸张用料、纸张颜色与上一批出货样或确认样一致； 5.5.5.2胶印纸张丝流方向是否正确；对光源设定边框以外的盲区进行重点检测； 5.5.5.3检查产品表面是否有漏印、墨杠、水迹脏点、拉条、色差、套印、偏差缺陷； 宁波三A集团有限公司 NINGBO THREE A GROUP CO.,LTD
文件编号 SA/G-ZR-06-2016 版次：A版 文件名称 制程首件签样管理办法 第4页 共1
5.5.6模切工序首件签样项目 5.5.6.1模切工序首件签样应检查纸张用料、纸张颜色与上一批出货样或确认样一致； 5.5.6.2胶印纸张丝流方向是否正确； 5.5.6.3表面处理是否符合工艺单要求；（互检） 5.5.6.4重点关注模切产品的干湿程度、形状、位置、压力、尺寸、成型效果与外观质量。 5.5.6.5当因为材料的原因或刀模原因等人为因素以外的原因造成的无法改善时，工艺、品管、生产一起解决。 5.5.7分理工序、成品工序制程中首件签样项目，严格按其制程质量监督检查记录表执行。 5.5.8综合关注：各工序均须关注当前工艺的流程顺序是否正确，是否会对下一工序的生产效率与质量有影响。待以上项目确认正常后签样留样一份，制程抽检时确保与首件样一致。此批产品生产完工后，此首件样由车间妥善保管，以待下批次生产时作参考使用。 5.5.9各机台机长在生产过程中，经首件确认合格后随时注意自检并及时调整或改善，若发现有异常情况时，本人无法解决应立即报告上级处理。 5.5.10IPQC对生产操作者或机长已确认签掉的首件样品进行复查确认无误后，在印刷样品上签名确认。当不能确定首件样品的符合性时，应及时上报领导，并通知机长停止生产。 5.5.11在生产过程中，产品有任何品质异常，各工序机台都必须停机改善。各工序对确认签字的首件样应放置在工作台显眼处，以达到目视管理。 5.5.12首件签样完成后由生产机台长或操作者负责放置至该批次产品生产完毕，并交由品质编号备案统一存放于样品间。印刷签样要等下一单生产时才可以更新，后工序签样必须要等到当批产品出货一个星期后方能报废，同时保证其安全存放，以利于出现质量问题时能够对原始依据追溯。 6.相关奖惩措施 6.1.1任何机台未签首件样不可生产，发现按每次50元处罚；若因没有签样造成公司经济损失或影响公司质量信誉，将处予责任工序500元以上罚款； 6.1.2每一张签样相关内容必须填写完整，如产品名称、工单号、生产日期(一般情况下签名栏只需有机长、主管、工艺管理员、IPQC签名即可)，如有填写不完整或胡乱填写 宁波三A集团有限公司 NINGBO THREE A GROUP CO.,LTD
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的将每单罚款10元。 6.1.4由于未签首件而做货的，造成损失除按质量事故处罚条例处理，并对当班工序主管扣罚50元，当事人扣罚100元。签错首件做货造成损失的，按质量事故处罚条例处理。 6.1.5首件签制完成的同时IPQC人员将履行巡检职责，并承担相应责任。首件未签制完成前，IPQC不承担任何责任。 6.1.6原则上制程首件样必须在正常的损耗内签出，超出正常的损耗而签首件导致的欠数、补纸等，则由直接责任人承担责任。 6.1.7在生产过程中发现异常状况须把次品点清数量，用红色“不良品标识卡”标识说明并与合格品区分清楚报告工序主管、制程IPQC跟进处理，不良品经确认不可用时须与下一道工序IPQC交接数量并及时解决。 6.1.8上述程序中规定之签样者在特殊情况下（指请假者出差或作息时间原因等）可以授权他人签样。