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矩阵式流程图制作指导书
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本规定旨在阐明矩阵式流程图的制作方法及流程图排版格式，确保公司制作流程图标准化。

2 适用范围
本规定适用于公司所有流程图的制作。

3 定义
3.1 矩阵式流程图：它包括横坐标和纵坐标，横坐标表示工作任务，纵坐
标表示角色。

3.2 逻辑流程图: 它基于业务的角度,不考虑约束条件只表示业务的流程
方向,一般用于高端的流程。

3.3 物理流程图: 它基于流程的角度,要考虑细节性的约束条件,如由谁
来做,做什么,都有明确的说明，一般用来详细描述子流程。

4 职责
无。

5 流程图的制作方法
5.1 矩阵式流程图常用符号
椭圆符号表示终端。

它表示一个过程的开始（输入）或结束（输出）。

角色间的分隔线。

虚线表示外部角色与内部角色的分隔，实 线表示内部角色间的分隔。

表示流程中的角色，它在流程图的左侧。

它包含外部的顾客、
供应商，内部的部门、部门中的角色；一个角色可以在流程
中执行多个活动，一个活动也可由几个角色共同承担。

表示活动框，它在流程图的右侧。

每个活动用一个活动框,
上方为它的编号（居中）,下方用动词词组来描述活动。

活
动框按活动发生的时间顺序来排列。

同时进行的活动并列排
列。

菱形符号表示判断。

它表示过程中的一项判定或一个分岔
点。

判定或分岔的说明写在菱形上框内，一般以问题的形式
出现。

对该问题的回答判定于菱角引出路线。

每条路线标上
相应的回答。

流线符号表示进展，它表示过程的流程方向（流线箭头指
向）。

返工符号，表示循环的活动。

箭头向外表示返工的输出点，
箭头指向的步骤表示返工的输入/起始点。

圆圈符号表示延续。

它表示在相互联系的流程图内，圈内使
用同样的字母或数字，以表示各个过程间是如何连接的。

或
直接标示该过程要转入的下道流程/流程的名称。

需放置于执行者/主责角色栏中。

总裁办
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版本： 页次： 批准： 附录1 矩阵式流程图范本：
B P I管理流程图。