（2）每月上旬做一份长包房欠款情况表。分别报部门经理和财务部经理，对拖欠一个月以上的客户催收无效后，须打专门报告，财务部经理和总经理及时采取措施。
（3）收到客户欠款后，按规定在电脑中做收回。如需调帐或冲账，应由主管经理审核确认签字后方可执行，不得私自在电脑中更改任何账目。
（2）每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时
间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部
联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关
资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收
据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，
并有负责人打印一份住店总表，发现假长包房时，要与前厅部、销售部联系解决。
（3）通知单交给长包房时，应请签字给回执，同时了解长包房何时能付款。如需要长包房签字的账单，应马上提供，结账收款一般在总服务台，也可应长包房要求上房间去收取。
（4）款收到后，并给收款收据，并连同编制的当天交款报告一并交总收款处。
催 帐
（1）上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，
查看是否有错。
项目
规范内容与要求
结账
（1）每天整理长包房发生的有关费用帐单，并分别插入住房帐卡中，每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，确认后做账目压缩，并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。
（2）根据分项账单，开列长包房欠账通知单，附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，以备查用），每月5日前送到长包房中，如前一个月欠款未付清，应一并列入欠账通知单上。