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经营分析报告
自助设备交费业务发展不佳，全省排名第十六
此项业务普遍发展不好，需加强发展。祁门、市区的中心店自助交费设备交 费占比过低拉低了全市水平。
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经营分析报告
上半年各县区终端销量完成较好，补贴成本使用压力较大
1-6月全市自有渠道共完成考核销量10329部，完成省公司总销量指标（12000部）86.08%， 完成市公司总销量指标（13000部）79.45%；中高端完成考核销量4498部，完成中高端销量指 标（4500部）99.96%。
•量营销方案。针对普通长途、漫游通话时长不同的客户，采用不 •开展长途、
•同的营销策略。市公司提取目标客户数据导入经分系统营销平 漫游话务量
•台，实现精确营销。
营销
经营分析报告
主要工作回顾--渠道管理
▪ 下发《2009年社会渠道考 核激励指导意见》
▪ xx营业部购置、装修；xx 路厅维修；手机售后服务 中心维修
§ 截至6月底，中高端捆绑率为14%，若按此速度，到年底捆绑率预估为28%，低于基本 目标12pp，该指标完成压力很大。
§ 各县区的拍照中高端捆绑率均较低，其中全省平均水平。
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电子渠道业务办理占比完成较好，全省排名第三
xx自有电子渠道业务占比较高，电子渠道业务推广较好。 xx自有电子渠道占比较低，需加快发展。
购培训
• 资费及时 跟进应对竞
争
•结合分析竞争对手资费产品特点，分别针对流动市场、校园市 •场、农村市场以及聚类集团市场的消费特点，适时推出CTD套 •餐、新IP2元计划、家庭手机B套餐和全球通商务套餐等，有效 •地应对了激烈的市场竞争。
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•为有效提升长途漫游话务量和收入，市公司下发了长途、漫游话务
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经营分析报告
•
目录
1、上半年市场经营基本情况
2、上半年主要工作回顾
电话经理从2009年3月开始对贵宾客户进行维系，经过3个多月的细致工作， 贵宾客户的排名由3月的第15名上升至第2名。
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经营分析报告
•
目录
1、上半年市场经营基本情况
2、上半年主要工作回顾
3、主要问题和改进措施
4、下半年重点工作安排
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•主要工作回顾--营销管理
终端营销
•落实跟踪省公司两节营销、高考前置 营销等终端捆绑营销案； •组织开展市公司五一购机、家庭手机 等营销活动。
终端维修
•落实手机终端及三话的销售和维修的 日常业务流程；对终端营销管理系统 业务数据和操作流程实施日常管理；
•实施服务商和厂家的日常管理和考核， 协调和处理与服务商、厂家之间的事 务。
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上半年三方净增计费占有率高出挑战目标1.44pp，同比下降19.04pp
▪上半年， 我方三方净增计费市场占有率为81.44%（全省排名第六），同比下降 19.04pp；电信（含小灵通）三方累计净增计费占有率为6.99%，同比上升 18.69pp；联通三方累计净增计费占有率为11.57%，同比上升0.35pp。
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1-6月份全市“流动红旗”考核情况
县区分公司（营业部）需重点改善指标： ➢：套餐内新业务主动告知率、神州行新入网 客户服务到位率、市场服务类万客户投诉比、 网络类投诉客户满意度。 ➢：乡镇营业部服务（还存在部分营业部正常 营业时间内关门现象）、套餐内新业务主动告 知率、新入网客户服务到位率、数据类投诉客 户满意度、知识库报送。 ➢提醒率、万客户投诉比、投诉咨询客户满意 度。 ➢：套餐内新业务主动告知率（已经连续三个 月成绩不好）、新入网客户服务到位率、网络 类万客户投诉比、网络类投诉客户满意度、咨 询客户满意度（近几月成绩均不好）、知识库 报送。 ➢：中心营业厅服务、VIP客户服务认可率及停 机前主动提醒率。 ➢：黄山东路营业厅和新潭营业部服务、咨询 客户满意度。 ➢：中心营业厅服务、五城营业部服务、VIP客 户服务认可率、神州行新入网客户服务到位率、 网络类支撑类客户投诉满意度。
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2020/12/12
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•
目录
1、上半年市场经营基本情况
3、主要问题和改进措施
4、下半年重点工作安排
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市场总体指标完成较为稳定
•本月时间进度：181/365＝ 49.59%
注：08年上半年运营收入基本目标完成率为50.96%，挑战目标完成率为47.78%。
1-6月全市刚性补贴完成77.84%，租机补贴完成107.14%，补贴平均完成率高于销量完成进度， 全额补贴心机占比达70.96%，下半年补贴压力较大。
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• 家庭计划年度指标完成率较低，全省倒数第一
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1-5月份全省“流动红旗”考核情况
在全省“流动红旗”考核中月均 值为88.11分，在全省排12名。 服务短板主要是： ➢VIP客户服务（客户经理认可率 及停机前提醒率）； ➢营业厅服务（业务能力、服务主 动性及规范性）； ➢咨询投诉比及满意度（数据、集 团、网络万咨询投诉比及满意 度 ）。
09年7月1-19日期间，我方三方新增市场占有率较6月份下降3.23pp，联通上升0.73pp， 电信上升2.5pp。
经外呼得知：联通于7月份推出的预存120元送电风扇活动较受客户欢迎；电信宽带、固 话捆绑交叉补贴政策和集团赠机政策成为吸引客户入网的两大主要因素 。
注：数据取自经分系统。
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09年6月出账收入同比增长率为15.00%，同比下降4.24pp；环比增长率 为-1.52% ；上半年累计增长率为14.04%，同比下降5.24pp。
各县区中，。
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上半年三方新增占有率低于挑战目标2.88pp，同比降幅超全省水平
09年上半年全市三方累计新增市场占有 率为67.12%，同比下降4.36pp，超过了 全省降幅。（全省同比下降2.55pp）
09年6月全市离网率为1.88%，较5月份降低了0.46pp；低于去年同期0.26pp。 09年上半年，我市全网客户累计平均离网率为2.06%，低于省公司挑战目标（2.5%） 0.44pp。 各县区中，
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•6月底拍照中高端客户流失率超挑战目标半年值2.66pp
09年6月份全市拍照中高端流 失率15.16%（全省排名第八）， 中高端保有率为84.84%，若按此 发展速度，中高端保有率年底任 务完成挑战目标（75%）压力较 大。 全市6月中高端流失率较08年 同期上升6.28pp，上升幅度未见 放缓。
▪ 开展社会渠道劳动竞赛和 积分兑换
实 体 渠 道
§ 制定自营实体渠道优化 规划方案
▪ 启动中心乡镇营业部管 理模式，制定中心乡镇 营业部模式实施方案
▪ 建设手机卖场，提高终 端销售渠道掌控力
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•主要工作回顾—终端管理
• 规范终端销售管理和宣传，开展分品牌、分阶段、分机型的 优惠捆绑销售活动，取得了较好的效果。
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6月份数据、网络、集团类咨询投诉比超过省公司核定的警戒值
数据、网络、集团类咨询投诉比近两个月均超过省公司核定的警戒值，请相关部门和专 业做好指导和跟踪。
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贵宾客户服务认可率持续提升
全市现有4784位贵宾客户由电话经理进行维系。
2009年1月－5月流动红旗中贵宾客户考核成绩
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•主要工作回顾—其他
•1 开展全员增值业务体验工作；配合开 展黄山手机报正式上线工作。
•2 积极推广家庭计划
•4 配合进行xx学院WLAN项 目谈判并开展WLAN项目建 设。
•其他 •重点 •工作
•3 开展铁通宽带联合营销 工作以及建设小区宽带。
•5 建设TD演示厅，进行业 务TD演示。
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增值业务指标完成情况（全市）
上半年增值业务收入完成率为46.43%，依照目前进度，全年指标完成压 力较大。需加大收入型增值业务发展。
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•增值业务指标完成情况（县区）
PPT文档演模板注：标红的需引起注意。
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• 上半年出账收入累计增长率为14.04%，同比下降5.24pp
终端宣传
•统一制作各类心机活动吊旗、价签、 海报、宣传单页等物料，提高客户 感知度。
家电下乡
•布置家电下乡活动前期准备工 作，促进和落实系统操作、备案 授权等各项工作顺利进行 。
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•主要工作回顾--服务管理
• 以“便捷服务 满意100”为主线，开展服务水平提升 工作。
➢开展“便捷服务满意100”主题活动 ➢行风监督员座谈“诚信服务社会 助力数字xx” ➢打好旅游牌 做好跨区服务支撑 ➢借助客户满意度做好全面质量监控工作 ➢创新开展服务文化建设活动 ➢做好投诉服务支撑，提升投诉处理能力 ➢开展投诉周分析活动 ➢服务压力传递工作 ➢参与xx市《政风行风热线》节目 ➢流程穿越活动常态化
注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。
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上半年新增用户增长率18.98%，高于联通5.63pp
09年上半年，我方新增用户14.91万户， 同比08年（12.54万户）增长了18.98%。 ห้องสมุดไป่ตู้按省公司口径，全省排名第十）
各县区中，用户增长率高于全市平均水平， 风景区负增长。
注：以上数据按市公司考核县公司口径核算。