工险与安全责任险记录、伤残鉴定与赔付记录。
7
岗位安全操作规程
识别安全风险、评估与控制要求、编制安全操作规程。
8
法律/制度与规程适用性检
杳与评估
每年至少一次，有检查与评估记录。
9
档案管理
档案内容包括：1、安全生产文件2、安全生产会议记录3、隐患管理信 息4、培训记录5、资格资质证书6、检查和整改记录7、职业健康管理记 录&安全活动记录9、法定检测记录10、关键设备设施档案11、相关方 信息12、应急演习信息13、事故管理记录14、标准化系统评价报告15、 维护和校验记录16、技术图纸等。
7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。8•电焊机应安放在通风、干燥、无震动、无高温、无易燃品存在的地方；
使用场所应清洁，无严重粉尘。
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手持电动工具管理
1.至少每无破损，无变形，电源线中间不允许有接 头和破损。
6.遮拦高度不低于1.7m,固定式遮拦网孔不应大于40mm< 40mm
7.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。
8.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。
21
固定式低压电气线路
1.架空绝缘导线安全距离符合要求。
2.线路保护装置包括短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。
3.线路穿墙或埋敷设时，都应穿管保护；电缆沟应有防火、排水设施。
10
安全培训部门职责、 需求与 计划、培训、考核与评价
规定部门、每半年一次确定培训需求，制定培训计划、组织培训和考核， 进行效果评价，保持培训问卷评价调查记录。
11
主要负责人和安全生产管 理人员培训
提供公司领导层全部人员的安全培训证书。
12
操作岗位员工安全培训培
训
提供“三级”、“四新”、转复岗培训记录与效果评价。
2.配电室、变压器室、电容室、发电机室有平面布置图；降压站、中央 变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。
3.有主要电气设备绝缘强度、继电保护、接地电阻试验报告和测试数据。
4.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。 门为阻燃实体门。
5.门、窗、自然通风应小于10mm< 10mm
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仓库管理
1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离。
2.车行道、人行道宽度符合标准•
3消防器材数量符合要求、标识标志准确、齐全。器材正常、有检查记录。
4•照明灯具完好率100%
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变配电系统
1.各高、低压供电系统图、包括位置、线路走向、坐标、编号及型号、
规格、长度、杆型和敷设方式等。
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1.焊接电缆与焊机裸露接线板，采取安全防护罩或防护板隔离。
电焊机管理
2.焊机外壳接地或接零保护连接良好，并定期检查。
3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。
4.每半年应对焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。
5.焊机一次电源线长不超过5m进线处设置防护罩。
6.焊机二次线应连接紧固，接头不超过3个，长不超过30叶
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管线安全管理 《工业管道的基本识别色、 识别符号和安全标识》
（GB7231
1.有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收 技术资料齐全。
2、对检维修人员进行安全培训或交底记录。
3、安全装置恢复、拆除安全装置的批准记录。
4、检维修记录和试车验收记录。
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机电、操控设备安全装置
机电、操控设备配有安全连锁、快停、急停装置
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设备通用要求
I、 设备清洁。2、结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3、安全附件完好，安
全阀、压力表、温度表、液位计等铅封完好，在检验周期内。4、无超温、
4.地下线路应有标志以及施工图。
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动力照明箱（柜、板）管
理
1.作业环境差的车间、锅炉房等场所，应采用防尘、防水、防爆等动力照 明箱、柜。
2.各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内 外无积尘、积水和杂物。
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接地管理
电气设备金属外壳、遮栏和电缆线的金属外包皮等采用保护接地或接零。 对安全要求较高的场所，在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不应大于4Qo
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特种人员和特种作业培训
提供特种工证书复印件、放射人员、危险作业培训。
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相关方安全培训、参访人员 告知
提供相关方培训记录、参访人员告知书及记录、相关方人员劳动保护用品 的使用符合要求。
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设备台帐与检修计划
台帐（说明书、合格证、验收、保修卡、检维修记录）、年度检维修计划。
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检维修管理
1、按计划检维修；有检维修方案，方案是安全风险分析和控制措施。
应有注册安全安全工程师资格1人。
3
公司安全委员会例会记录
每季度/次，包括会议签到、会议记录、会议资料、会议纪要，对上次会议 的跟进结果。
4
安全生产投入台帐
完整台帐、财务报表中安全费用归类统计管理内容。
5
安全投入计划
内容包括安全设备、培训、体检与监测、标识、物品、员工保险等8项，
有变更要审批。
6
员工保险缴纳与赔付
安全生产标准化自查检查表
（适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业）
序号
检杳项目
自查检杳要求
自查检查结果
整改验 证
1
公司级年度安全目标和部 门安全目标
由公司安委会用文件下发，公司目标应分解到部门、必要时到班组
2
公司安全管理机构成立文 件/任命文件
提供安全部门职责和公司各部门的专（兼职）安全员名单、300人以上企业
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临时用电管理
1.有临时电气线路审批制度和手续，明确地点、用电容量、用电负责人、 审批部门意见、准用日期等内容。
2临时用电审批期限不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。
3.易燃、易爆等危险场所不能架设临时电气线路。
4.有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的熔 断器。
超压。5、操作控制柜与线路防护符合；控制台接地电阻符合规定，连接 牢固。6、阀门开启灵活，关闭严密。7、各种管道安装合理、联接牢固、
外表清洁、无泄漏；保温层完整，过滤器无堵塞。8、安全防护装置牢固，
间隙符合标准。9、转动部位运转平稳无渗漏。10、传动机构运转无损伤。
II、 车间内的设备和工器具用不生锈材料制作。12、操作平台及护栏、爬 梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。