即时
☆ 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决
即时
重点
☆ 整改结果的复检
标准
☆ 规范、科学、及时
拟定检验报告
B8
A8
程序
《产品加工过程检验记录》
☆ 质检专员就检验和复检情况编制质量报表报品研部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等
标准
☆ 全面、规范、及时
重点
☆ 检验结果的判断
标准
☆ 全面、科学、规范
查找原因并安排整改
C5
C6
程序
《产品加工过程检验记录》
☆ 生产部根据质检专员的限期整改要求，认真分析产生问题的原因
☆ 相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题产生的原因
☆ 在全面分析原因的基础上，生产部制定整改措施，并组织实施
即时
重点
☆ 质量问题分析及整改措施的制定
1个工作日
☆ 品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改
重点
☆ 检验报告的拟定
标准
☆ 规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程
进行归档
B9
程序
《企业档案管理制度》
☆ 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用
即时
重点
☆ 资料的归档
标准
☆ 全面、可行、及时
程序
☆ 生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改意见，包括工艺改进、流程优化、人员调配等
即时
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限相Leabharlann 资料实施整改D6重点
《产品加工过程检验记录》
☆ 整改措施的落实
标准
☆ 及时、有效
进行复检
B7
程序
企业相关规定
☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果
☆ 质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析
根据实际
☆ 质检专员在分析检验数据的基础上，将结果同企业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题以及人员问题等
根据实际
☆ 质检专员对检验结果进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验过程的相关记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则像
1个工作日
☆ 检验完毕后，填写《产品加工过程检验记录》
☆ 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、检验与生产活动的协调工作，生产车间则进行场地和检验对象的配合工作
根据实际
重点
☆ 常规检验的实施
标准
☆ 及时、全面
分析判断检验结果
B3
B4
B5
B9
程序
《产品加工过程检验记录》
制程质量检验工作流程图
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
实施常规检验
B2
C2
D2
程序
一．企业产品质量检验规定
二．企业部门职责
三．企业工作流程
四．《产品加工过程检验记录》
☆ 在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括抽样检验和巡回检验