4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -