供应商对帐单格式
备注:1、供应对帐单,供应商于次月10日前将原件发到收货单位采购部; 2、对账单内容不得涂改; 3、对账单上必须注明收款账户信息,付款方按对账单上的收款账户信息转款; 4、对账单必须加盖供货单位公章鲜章。
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供货单位公 章:
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
供应商对帐单
对帐日期: 收货单位:
****年**月**日-****年**月**日 XXX
供货单位:
结算方式: 月结/季结/年结 上期余额 本期增加金额
本期付款金额
送货日期
产品名称
规格型号
期末余额 0.00
计量单位
单价
数量
合计 供货单位对帐 人签字:
收款账户:
收款银行:
银行账号:
供货单位地 址: 供货单位联系 电话: