行政人事部负责采用适宜的方法如:内审、管理评审等对过程实现所策划的结果的能力进行监视和测量，以确保符合要求。
检查表
JL-8.2.2-02第页共页
条款号
检查项目
检查记录
判断
8．4
8．5．2
8．5．3
数据分析如何进行？
纠正措施
每年行政人事部负责对公司质量目标进行汇总统计，做为改进下阶段工作的依据。
针对已发生不合格的原因所采取的措施。
检查记录
判断
6．3．
6．4
8.2.28.2.3Βιβλιοθήκη 基础设施包括哪些？如何控制？
工作环境如何控制？
内审如何进行的?
过程监视和测量如何控制?
行政人事部负责办公场所及办公设备的管理，定期擦试保养，更换零部件。
工作环境干净整洁,宽敞明亮.
由管理者代表组织,公司内审员定期对公司质量体系覆盖全过程,进行内部审核,具体执行质量手册中内部审核程序,目前正在进行中.
针对潜在不合格的原因所采取的措施。
发现以后由责任部门进行原因分析，由管理者代表对措施的实施效果进行跟踪验证，目前未发生。
目标是否完成?
公司体系文件包括哪些日常如何管理?
记录如何控制
1我程部部门职责在《岗位说明书》中有明确规定
2工程技术部岗位职责与公司不符
质量目标已建立，在《质量目标分解考核办法》中已有明确规定.
目前通过统计除文件归档及时率未归档外,目前基本达到。
包括公司编制的《质量手册》、程序文件以及其他技术文件法律法规等。
判断
5．6
6．2
管理评审如何进行的？
公司人力资源如何控制？
每年进行内审结束后一周左或时间，由公司行政人事部组织管理评审，两次之间间隔不超过12个月，管理评审会议由最高管理者亲自主持，其他各职能部门参加。
目前已有计划内审后进行。
行政人事部编制岗位说明书，岗位职责及任职能力等，依此选择适合的人员从事该岗位的工作，并定期对现有各岗人员的任职能力进行评价。
文件发放前需有签字批准，履行发放手续，具体执行手册中文件发放程序执行。
查有：
《授控文件清单》
《外来文件清单》
《文件发放记录》
文件有编制、审核、签字。保存良好，记录清晰符合要求。
记录是特殊的文件，是证据不能修改的。
有记录清单，记录清晰，符合要求。
检查表
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条款号
检查项目
检查记录
检查表
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受审部门
行政人事部
部门负责人
孙阳光
审核员
邓立志
审核日期
2009.12.20
审核依据
GB/T19001-2008标准;公司质量管理体系
条款号
检查项目
检查记录
判断
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4．2．4
工程部部门职责?
岗位及岗位职责是否有明确的规定?
工程部质量目标是否建立?
查有：
《员工工作自我鉴定表》
《员工工作评价表》
《人事面谈记录》
记录清晰，符合要求。
经查：《培训计划》
包括质量体系，关键工序等内容，有编制，审核批准签字等。
查有：
《部门培训申请表》
《培训记录》
《培训评估记录》
包括培训内容及培训效果评估等，记录清晰符合要求。
检查表
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条款号
检查项目