内部质量审核检查表
审核员：审核部门：人事行政部日期：2009年11月日
序号审核内容涉及
要素
审核
方法
审核内容记录审核
结果
1是否了解组
织的质量方
针及其内涵?5.3（质
量方针）
交谈
2部门负责人
是否清楚人
力资源部在
QMS中的主
要质量职责?
及沟通情
况，部门的
质量目标?目
标完成情况
统计？5.4.1（质
量方针）
5.5.1（职
责与权
限）
交
谈，
查看
目标
完成
情况
3内部采取什么沟通方法
及效果?5.5.3（内
部沟通）
和部
门相
关人
员交
谈
4是否识别从
事影响产品
质量工作的
人员所必要
的能力?包括
特殊工种人
员的能力、6.2.1（总
则）
抽查
3-5份
特殊
工种
的资
格证
资格.
5是否制定了
人员招聘/培
训/考勤等规
定?
是否对人员
能力的胜任
情况进行了
考核?6.2.2（能
力、意识
和培训）
交谈,
抽查
2-11
月3-5
份记
录
编号：WPT/QR-QD-65
内部质量审核检查表
审核员：审核部门：人事行政部日期：2009年11月日
序号审核内容涉及
要素
审核
方法
审核内容记录审核
结果
6是否按需要
提供培训,包
括质量意识
和能力或采
取其他措施
以满足这些
岗位需求?
培训是否有
计划,实施情
况如何?
如何评价培
训的有效性
及评价所采
取措施的有
效性?6.2.2（能
力、意识
和培训）
交谈,
抽查
2-11
月3-5
份记
录
是否保存有
关教育、经
验、培训和
资格认定的
记录?
是否确定了
人员的必要
的能力？
（查岗位资
格条件、培
训需求情
况）
编号：WPT/QR-QD-65。