收银员流程
一、营业前
1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对，并同出纳人员交接（交接细节见第三条2点）。

2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

3、检查电脑、打印机是否正常，发现问题及时解决。

4、检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、营业时
1、结账时从售后库管处取得结算单，核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。

2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞；对需要刷卡的，在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字；对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

3、结算时有挂账欠款情况的，由售后主管在结算单上签字确认；结算时如有免单或部分免单情况的，免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认，免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。

4、顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后交给顾客。

三、营业后
1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符，如相符，及时同出纳交接；如有不符，查明原因，并在第二天中午之前完成交接事务。

2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、（注意清点现金时应扣除备用金）；收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。

3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况，填写售后营业周报，交由售后主管处。

4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款，尽快收回营业款项，维持公司资金流。

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