会所收银员工作流程及细节
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l罗红旭
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收银员不仅是财务人员，还是前台接待员。 所以收银员不仅懂得财务专业知识,还要 具备接待人员的基本素养(接受迎宾礼仪 培训）。 会计规范数字（壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、万、亿）
工作流程
a班前准备工作 b结账前工作程序 c结账工作流程 d每班完结工作
（3）、 外客签账 LOGO A、 确认客人是否在可挂账客户名单之内，消 费金额是单人签字方可挂账； B、收银员必须核对账单上的签名与客人预留签 名是否相符。 C、在电脑中作签单挂账处理。
（4）老板签单 LOGO A、老板及股东消费用餐的，按会所规定享受相关 折扣及优惠； B、打印账单后，交给楼面人员请老板或股东在账 单上签名；
d每班完结工作
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1、收银员在本班次营业结束后应做当班结账；在 本日营业工作结束后，应做总班结账。 2、 营业结束后，打印当班收银报表。 3、 清点现金、银联卡、支票、签单、发票、收 据等，核对与收银报表是否一致，并据实填制营业 报表；
4、 按不同结算方式分类整理、装订账单 LOGO 5、 做好交接班工作，详细记录交接记录本， 对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班 人员注意； 6、下班前清理工作台，搞好卫生。 7、并按规定程序把营业款投入专设保险柜中； 备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保 存；所有账单连同报表一起交核数员审核。
4、核对上一班移交的未结账单据，账单与电脑核对 LOGO 相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时 提出，并完善相关手续； 5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、 文具是否足够，发现不足时应及时补充。 6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常， 如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。 7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报， 不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一 天，若造成经济损失的，由相关收银承担；
C结账工作流程
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1、客人要求结账时，楼面人员必须及时将点菜卡交 至收银核对（确保客人消费项目与账单、电脑一致）， 核对无误后打印结账单，交楼面人员予客人结账&客人当 面结账； 2、各种折扣和优惠方式按会所相关规定执行。 3、按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入 电脑，完成结账操作。
（1）、 现金 A、 收到服务员交来的现金时，要当面清 点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多 退少补，并在电脑中作现金结账处理。 B、客人支付外币的，按当天外汇牌价进 行兑换结账；
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水的，楼面人员可 LOGO 以下电脑手写单，但必须交一联给收银，注明相 关菜品的名称、单位、价格等（收银没收到相关 电脑手写单，应及时向楼面反映）； 4、若由于点菜系统出错或其他原因而无法使用电脑 点菜的，可以使用手写单，但必须到收银处盖章； 各出品部门，必须凭盖有收银章的手写单出品 （手写单也必须输入电脑，以便收银结账）
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a班前准备工作
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1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工 作； 2、班次之间必须办理备用金(零钱)、发票、收据、 票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等， 无误后在收银员交接登记簿上签字。 3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知” 及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明 之处及时询问交班收银员，以便及时处理。
b结账前工作程序
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1、当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制 “点菜卡”，卡上应填清日期、人数、房（台）号、 经手人，并将“卡头”交予收银； 2、收银员需熟记各类菜式的价格，如有异常，应该及 时向楼面经理及以上反映，并注明相关情况；（若因 特殊原因需改动菜价的，需得总经理签字批准方可改 动菜价（注明改价原因）；若菜价出现异常变动，且 没有总经理的签字批准的，需打电话给总经理，确定 原因并叫其补签）
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（2）银联卡 LOGO A 、确认银行卡是否为本会所受理范围，并检查卡 上日期是否过期，签名式样是否预先签署。 B、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无 误，并打印出签购单。 C、把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购 单上签名确认。 D、服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和 银行卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联 交给服务员送予客人。 E、在电脑中作银联卡结账处理。
（5）餐券 LOGO A 、收取客人餐券时，先详看使用日期，确认餐券 使用符合会所规定后。 B 、若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超 过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人 账户。 C 、收到的餐券应请经手楼面人员在背面签名确认， 餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。
4 、若客人需要发票的，收银员应按消费金额开 LOGO 具发票，不得多开发票； 5、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或 调整原因，并签字确认，在由楼面管理人员证实 后，将修改单和作废单交财务部审计审核。 6、 如需取消账单重新打印的，必须在原账单上 注明原因，并经主管以上人员签名确认。