超市仓库管理制度超市仓库管理制度「篇一」1、生鲜处仓库的环境标准(1)湿度、通风符合商品储存条件。

(2)照明、防火设施符合消防安全标准。

(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。

(4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰尘等。

2、保质期控制：限截止最后销售日(有效销售期)1—3天保质期最后一日1—4天保质期前一日8—5天保质期前两日16—30天保质期前五日30天以上保质期前十日备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。

接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。

3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转(1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内;(2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的手段清除库存。

4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转(1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;(2) 发现某种保鲜商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;(3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。

5、鱼科的'库存管理(1)水质、水温、氧气、清洁度等要求必须符合要求，水循环、氧气循环、清洁程序必须时刻保持畅顺;(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;(3) 保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。

6、面包的仓库管理(1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。

(2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在最外面。

(3)整齐、安全、拿取方便。

超市仓库管理制度「篇二」为规范公司总库及各门店库房日常工作，做出以下规定：一、总库工作职责规范1、门店常规性货物的分配：目前公司物流配送时间为每周二、四、六，各门店需在每周一、三、五下午2：30前将本门店的要货计划以文件方式报至太原总库库管，总库亦有责任提醒门店发送要货计划，经提醒后最晚不得迟于下午3：30前报送计划。

如门店延误报送影响本门店配送及总库工作安排，责任在门店库管，每次处以责任库管员20元罚款。

总库根据门店计划及库存数量安排配送，确保在配送日10点前将货物分配完毕。

2、新产品的分配：新品到货，需将机器配置及数量、颜色报至营销部经理，根据营销部安排确定的数量进行首次分配，并在E商公布分配情况。

3、整理门店要货差异，并以文件形式报至公司采购部做为采购参考。

4、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知采购部，采购部也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及时审批，以便于总库办理入账工作。

凡有订单的机型做到：入库时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单在调拨当日做出。

如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需在QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。

5、协助采购部做好需要退库机型的收货验收工作，如有供应商工作人员到总库取货，需有采购部确认取货人身份，由公司物流去供应商退货，开好手工出库单据，依据供应商签收单做退库单工作处理流程。

6、公司向运营商的铺货机型，在发货当日与公司指定货位对接人确认并做到其在途库位。

二、各门店库房（包括总库）日常工作规范1、收发货注意事项：1）、总库及地市门店签收由物流公司配送的机器，在签收货单前，要首先检查外包装是否完整，是否有被重新粘贴的痕迹。

核对包装箱内实物与出库单上的数量是否相符，务必在验完货后再在物流单上签收，如有问题及时处理。

2）、公司由物流公司发货要使用公司内部带有“迪信通”标志的专用胶带进行打包。

地市门店发货要选择信誉度较高的邮政物流或宅急送进行配送，不要选择一些小型的`物流公司。

发货方要开具手工出库单随货同行，收货方接到外包装完好的货物，核对手工单无误后，进行E商入库。

3）、各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

4）门店之间调货，填写一式三联的调拨单，单据记载项需齐全，调出方店长需与调入方店长亲自电话核实好后方可调出机器在，调出方库管开具手工单后由调出方店长及调入方接货人员在手工单据上签字确认。

手工签单按月整理装订好保存一年以上。

5）门店退回总库需填写手工调拨单，单据记载项需齐全。

6）总库配送至市内门店的手工调拨单，需由物流带回签收单，并由总库专人保管。

2、系统调拨注意事项:1）各门店调拨机器需在机器发出时应同时在E商或ORC系统中做单。

如异地之间由物流公司配送的，在做调拨单时要在调拨入库单摘要处注明物流单号（见以下截图），以方便查询记录，发货方有责任跟踪物流公司配送的安全运达。

如在常规时间内未送达至收货方的，需跟踪物流配送方查询。

如果是手机调拨，做单时要必须将串号录入，未按此要求做的罚款20元/次。

2）同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入本库位，异地配送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，不得出现已收货物不接收系统单据的行为。

此项工作由公司ERP专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次给以库管员罚款20元的处罚。

3）如在货物接收当日存在没有系统账的产品，门店要做好未入E商账产品记录，以便跟踪单据接收工作。

3、库房货物的管理1）保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质干净的纸装，以保护货物的干净。

货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物清点时，不要随意放在地上，要铺上干净的纸张。

2）货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。

对高端产品，尤其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋包装。

机器放置时要能分清哪些是先入库的，哪些是后入库的，这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

3）对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时在借机单上登记（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归还库房，在归还时要验清配置是否完整。

临时借机不得在营业员手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出的机器。

在归还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，由借机人当面做出书面说明。

4）对于店内有厂家或供应商促销的，如促销员在销售借机过程中出现问题的要告知店长并在当天通知采购部及财务部。

如未通知管理部门，出现损失的由店长、库管员承担损失。

5）出组摆放的机器必须有真机袋保护机器安全和清洁，每日营业结束柜组内手机需放入折叠毛巾中收回真机。

真机袋和毛巾由总库配置，店内未使用经检查发现的，对库管员以20元处罚。

6）库房机器不得私自借给任何人私用，在盘库过程中发现这种情况，给以库管员100元、店长200元处罚。

7）库房不应该存放有非公司所有的机器，如果出现此种情况，应按店内私自销售自已的产品对库管员和店长进行处罚。

8）店内销售不能私拆原装配件销售，在盘库过程中发现这种情况，对库管员、销售员、店长进行处罚。

9)各店库管每日营业结束，录入完毕，清空在途库、处理完未审核单据后，必须做好盘库工作，盘库表必须由店长签字。

在盘库表是要注明哪些是未录E商的货物、哪些是差异部分。

盘库表按月整理成册，未按规定做的，对库管员给以50元罚款/次。

4、库管员对库龄信息的反馈库管员应熟悉本库位的产品库龄，为防止产品积压提供信息，应将此信息报至店长及总库，为营销部制定积压机销售任务提供依据，此项工作每两周进行一次，库管对此项工作如不参预，经总库提醒后仍不重视信息提供的，将给以处罚。

三、关于奖励公司财务部对以上各项工作按月进行汇总考核，对表现优秀的员工，将给以奖励50-100元奖励，在工资发放中体现。

超市仓库管理制度「篇三」超市仓库管理规章制度五、规定1 仓储管理规定1.1 物料收货及入库1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。

仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。

新产品尤其需要共同确认。

新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.1.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.2 物料出库(出库领料)1.2.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。

取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.3 工具借用1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。

1.3.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.4 工具归还1.4.1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.5 物料及工具报废1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.5.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。