供应商考核管理办法三篇篇一：供应商考核管理办法文件号版本V0 供应商考核管理办法发文号总页数 31．目的为采购供应链系统提供标准和规范的业务流程，最终形成一个优秀的供应商群体。

即在保证公司协作产品集中采购任务顺利完成的同时，达到规范采购过程、优化供应商群体、共享采购信息、监督采购过程、降低采购成本、提高采购信息化水平、任务分工与业绩考核和与供应商共赢的目的。

2．范围：本管理办法适用于为本公司提供生产物料（外协加工件、生产辅料等）的所有供应商。

3．职责3.1采购部负责采购文件的编制、采购产品的采购、组织对供应商的评价和编制《合格供应商名录》。

3.2采购部、质检部和技术部负责对供应商的调查、评审、开发和外协加工。

3.3质量管理部负责对采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。

4．程序4.1供应商考核评估的详细办法：采购部原则上每季度对供应商进行一次评价，采购员对供应商考核按价格水平配分：占30分；产品质量配分：占30分；交货情况配分：占20分；服务情况（配合度）配分：占10分；管理情况配分：占10分的百分制形式来计算评估得分。

4.2价格30分：根据市场同类材料市场平均价、最低价自行计算价格比率，然后计算出平均价格比率和最低价格比率后给出相应分值。

4.3产品质量30分：产品质量包含两项评定内容:退货率15分根据每季度的批退率来判定品质的好坏，批退率＝退货次数÷交货次数×100%，批退率越高，表明其品质越差，得分越低。

质量合格率15分根据固定时间内合格率来判定品质的好坏，公式为合格件数÷抽样件数×100%=合格率，合格率越高，表明品质越好，得分更高。

4.4交货情况20分：交货准时率（10分）等于准时交货次数÷总交货次数×100%，交货率越高，得分就越多。

逾期率（10分）等于逾期批数÷交货批数×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。

4.5服务（配合度）情况10分：配合度（5分）上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。

信用度（5分）为期内失信次数/期内合作总次数×100%。

4.6管理情况10分管理制度是否完善，质量手册是否完整、全面，送货单据是否具备。

4.7供应商评估的控制要点主要有以下几个方面：4.7.1.供应商的首选及选择条件。

4.7.2.供应商的品质保证能力的调查。

4.7.3.供应商的样品品质鉴定。

4.7.4.供应商评估内容及步骤的确定。

4.7.5.供应商评估结论的审核与批准。

4.7.6.合格供应商的批准。

4.7.7.合格供应商档案的建立。

4.7.8.合格供应商的供货情况定期监督与考核。

4.7.9.根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

4.7.10.监督以及发现问题的处置。

4.8供应商考核界定及支付处理4.8.1供应商评估总得分为：价格水平配分+产品质量配分+交货情况配分+服务情况（配合度）配分+管理情况质量得分。

并须将得分情况记录于《合格供应商评定表》中。

4.8.2供应商的等级界定与控制：根据评估标准最后对供应商进行划分，可根据物料采购金额的大小或者物料重要性的高低等，对供应商进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级：4.8.2.1Ⅰ类供应商：总得分≥90分以上；4.8.2.2Ⅱ类供应商：总得分≤89，总得分≥75；4.8.2.3Ⅲ类供应商：总得分≤74，总得分≥60；4.8.3不合格供应商：总得分<60以下；根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类分级对供应商依次区分为重点、一般、非重点供应商，并按下列方法进行控制：重点：定期或不定期到工厂进行质量检测或现场检查，设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查，要求供方及时报告生产条件或者生产方式的重点变更情况，提供制程管制上的相关检验记录。

一般.：组织相应的管理技术人员对供方进行辅导，提升品质水平，对产品实行成品、半成品联合检查。

非重点：供方送检，进行到货检验，对供方的质量体系进行监测、检查，保证体系的有效性。

4.8.4评估后的《合格供应商评定表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《合格供应商评定表》交至财务部做为货款/加工费用支付的先后顺序的一种依据。

4.8.5被评为不合格之供应商，暂不列入《合格供应商名录》中，采购人员不能与其发生相关业务。

4.8.6Ⅰ类供应商：可加大采购量或给予一定的奖励；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇。

按相关加工协议的条款。

按时、按月支付其相关的加工款项，即月结开票后2个月到期的款项则即时支付。

如在供货过程中极力配合来满足需方的需求，则可适当提前放款。

4.8.7Ⅱ类供应商：则可按相关加工协议的条款正常采购。

原则上按月度支付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根据当时的具体情况来确定。

则即月结开票后2个月到期的款项有可能延迟一个月（即90天）。

4.8.8Ⅲ类供应商：在货款的支付上则会适当延迟2个月或更长。

对此类供应商应随时辅导，不能进行辅导改进者，应减量采购或暂停采购。

4.8.9总得分<60分的为不合格供应商，应予以淘汰。

5．相关性文件5.1《合格供应商评定表》6．质量记录无附加说明：本标准由提出本标准起草单位：采购部本标准主要拟制人：本标准下发至：技术一部、技术二部、技术三部、质量管理部、采购部、修改履历设备车间本标准于20XX年月日正式发布实施标准名:供应商考核管理办法文件号:Q/FL2-07-01-20版本号/修订状态修改日制定、修改内容起草部门起草人审核批准V0 200 新制文件采购部篇二：供应商考核管理办法1目的通过对供应商业绩的评价，保证采购渠道满足公司产品战略发展需求，确保采购能力满足公司持续发展的要求。

2范围本办法适用于所有原辅材料、备品备件、外协加工件的合格供应商绩效考核。

3定义无4责权4.1品管部：验收外购原辅材料并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。

4.2设备部：验收外购备品备件、外协加工件，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。

4.3原料库：收货，核对订单交货期，并做好记录，参加对供应商的评价，参与最终确定合格供应商资格。

4.4采购部：组织供应商绩效考核工作，收集原始记录，综合考核结果建立、保存供应商业绩档案。

5流程图6工作内容6.1供应商业绩评价流程6.1.1各归口部门根据物料的重要程度定期分别对供应商业绩进行评价，评价方法见6.4供应商评价标准，填写《供应商绩效考核汇总表》于次月10日前报采购部。

6.1.2采购部收集、汇总各部门的评价结果，每半年对供应商进行一次综合评定并按照评定总分的高低分值，依次将供应商定为“一、二、三、四”四个等级，具体的等级标准如下：6.1.3评价结果应经各打分部门的会签后,报送分管采购副总、总经理。

6.2供应商综合评定的作用供应商综合评定是制定采购计划的重要依据,采购计划的制定应遵照如下原则:1)独家供货①若该供应商被评定为一级,正常采购，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。

②若该供应商被评定为二级,对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。

整改结果必须在规定时间完成,并重新进行评审。

③若该供应商被评定为三级,减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。

④若该供应商被评定为四级，采购部应对其下发整改通知并于2个月内寻找新的供方。

2）有2家以上同时供货①供应商评定等级相同时：a.同为一级时,则平均供货；b.同为二级时，采购策略维持不变，采购部应对其下发整改通知，对存在的问题采取整改措施；c.同为三级时，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。

d.同为四级时，采购部应对其下发整改通知，并于2个月内寻找新的供方。

②供应商评定等级不同时：a.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为二级，被评定为一级的供应商应占供货的主导地位，被评定为二级的供应商应在月度采购计划中限制其供货数量，一般情况下评定等级为二级的供应商的供货量原则上不高于30%。

b.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为三级，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。

c.若一方评定等级为一级、另一方评定等级为四级，被评定为四级的供应商取消其供货资格。

d.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为三级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为三级的供应商应暂停供货，采购部对其下发整改通知，整改无效的取消其供货资格。

e.若一方评定等级为二级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为二级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。

f.若一方评定等级为三级、另一方评定等级为四级，采购部应对评定为三级的供应商下发整改通知，对存在的问题采取整改措施，被评定为四级的供应商取消其供货资格。

6.3供应商年度评审6.3.1每年12月，采购部门汇总供应商业绩评价结果，填写《年度供应商供货业绩综合评价报告》，经各打分部门的会签、确认，报送分管采购副总审核，总经理批准后执行。

6.3.2评价结论界定：（1）评价结果100~90分，该供应商继续保持其合格供应商资格，酌情增加采购，优先采购，在特殊情况下可办理免检，货款优先支付。

（2）评价结果在89~80分之间，对其采购策略维持不变，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，以提高产品质量。

整改结果必须在规定时间完成。

（3）评价结果79~70分，减少采购量或者暂停采购，要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其整改结果进行确认后决定是否继续正常采购。

（4）评价结果69分以下，上报总经理批准，取消其合格供应商资格。

6.3.3采购部门对取消合格供应商资格的单位建立档案，编制取消的合格供应商名单，注明取消篇三：供应商考核管理办法供应商量化考核制度一、目的建立科学、完善的供应商考核体系，通过考核评价工作，激励供应商提供优质的产品和服务。

二、适用范围1、本制度适用于对本公司供应商进行考核评价工作；2、凡列入公司“合格供应商名单”的供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。

三、管理职责采购部职责1、采购部长负责供应商考核标准、考核方案的制定，评价与评分工作的执行；2、主管副总负责供应商考核标准、方案的审核；3、总经理负责供应商考核结果的审批，供应商处理办法的审批；4、采购人员负责日常采购过程中供应商的监督，采购资料的汇总与归档，协助采购部长制定考核方案，协助考核供应商，进行考核结果的整理与汇总等各项工作。