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现场文件
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记录和表单
1.是否按文件要求填写记录? 2.记录填写是否及时、清晰、完整、真实?（不允许未经实际操作或点检，造假/窜改记录） 3.记录是否按要求有相关人员的确认签字? 4.修改记录是否使用划改法，并签名和标注日期，不使用修正液？ 5.记录使用的模板是否与DCC受控的最新版本一致？ 1.机台参数是否和CP、工艺规程规定一致（吨位、闭合高度、冲床速度、步距等）？ 2.热处理槽液成分，浓度，温度，PH值是否与文件规定一致？ 3.点检时参数超出文件规定，是否及时处理？
生产车间分层审核标准表 Workshop Layered Process Audit
审核项目 1 2 3 审核内容及标准 分层审核发现 1.以往分层审核发现是否关闭，纠正措施是否被有效执行？ 客诉和制程改 1.客诉和制程改善所采取的措施是否被有效执行？ 善 2.不合格品处理单和8D报告是否及时外理或回复？ 现场职业健康 1.操作工人是否按要求穿戴安全防护用品？如工作服、手套、护目镜、口罩、防护鞋等？ 安全管理 2.设备安全防护装置是否有效，如安全光栅、安全门等？ 1.操作人员是否明白作业流程和作业指导书要求？ 2.是否按流程和作业指导书规定操作？是否按文件规定执行点检并按要求记录？ 3.异常情况是否上报到班组长？ 4.是否熟练、正确的操作设备？ 5.是否清楚产品的特殊特性、重点管控要求？ 6.是否进行作业准备&清场记录？
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参数
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1.ERP系统录入是否正确？ ERP系统录入 2.ERP系统录入信息是否齐全？ 3.批次量设置是否与工艺规程一致？ 1.是否按检验指导书进行QC首检/末检/巡检,作业员自检，并填写检验记录？ 2.是否在现场放置标准合格样件，在有效期内，并有QE签字确认？ 3.如检验结果异常时，是否及时处理？ 4.极限样品是否有效？ 5.不良履历是否及时更新？ 6.SPC是否有效控制，对超出控制线的是否及时调整，并记录、 1.员工是否清楚交接班适宜？ 2.交接班事宜是否被有效追踪和落实，是否有结果记录和反馈？如材料损耗、生产量、机器/ 模具/产品质量状况等。 1.早晨交接班是否打扫卫生？ 2.现场是否整洁有序，设备、机台面、修模台、柜子、桌椅、窗台、暖气、地面是否整洁?地 面是否无废料及工件? 3. 电灯、气、水、门、窗等是否关闭？ 4.现场物品（如文件、卷盘、废料、水管等）放置是否都有标识，是否按区域摆放? 5.工具是否配套齐全，并按照要求分类放置？消耗品等是否放在指定位置（如手套、抹布、 酒精等）? 6.快速响应看板、生产看板、质量看板等现场看板是否及时更新、维护? 7.每周一早晨是否检查大扫除结果？ 是否有聊私人电话、玩弄手机、擅离岗位、睡觉、聚众聊天、吃零食、上网做与工作无关的 事？
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检验
14交Βιβλιοθήκη 班管理15现场6S管理
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工作纪律
备注：1.如有新品生产，优先考虑LPA； 2.如检查结果为No，责任人需立即采取纠正行动； 3.如不能立即改善，责任人必须提交改善计划和预计完成时间； 4.如检查项与检查机台无关填写NA； 5.审核员将审核结果等记录到《QA080 分层审核问题追踪表》内，并追踪审核发现的改善； 6.对于上层级的审核发现，由下一层级或第三方来进行追踪验证后关闭。
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人员操作
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1.原材料，半成品，成品是否有正确标签和质量状态标识,物料是否放置在规定区域内？ 2.不合格品是否放置在隔离区域，并标识清楚与台帐一致？ 3.每次换料是否将原材料标识单贴在(或写在)相应的表单上面并按要求填写换料记录？ 4.标签（包括临时标签）是否能及时标识，并填写完整？ 原材料，半成 5.现场使用的物料是否与工艺规程规定一致？ 品，成品的控 6.产品是否有防护，避免污染、受损？ 制 7.合格产品是否及时入库，满足温湿度管控要求？ 8.卷盘、工件盒摆放是否超过标准高度10层或0.8M？ 9.热处理/清洗/包装等关注化学品有效期、隔离及标识等。 10.生产数量和效率是否达到要求，如果未达到，是否有改善措施？ 1.设备/模具是否按规定进行点检，是否按要求填写相关记录，异常是否及时处理？ 2.机器/模具状态牌与实际状况是否一致？ 3.模具及冲子刀口是否按规定周期维护保养，并填写保养记录？ 4.模具维修是否有详细记录？ 设备/模具的管 5.模具备件清单与实物是否一致，备件数量是否大于安全库存？ 理，日常维护 6.《模具履历表》是否及时填写？ 7.模具存放是否符合定址定位的要求？ 8、误送保护针和定位导位针是否安装到并正确使用？ 9.热处理是否按照日常维护计划审核。 1.是否对测量设备仪器和治具进行日常点检？ 测量设备仪器 2.检测设备是否有效，校验标签是否在有效期内？ 和夹治具 3.夹治具是否适用，并正常使用？ 1.PPT是否正常使用？ 防错装置和防 2.是否确认防错装置的有效性并填写验证确认记录？ 错验证样品 3.校验标签是否在有效期内，有QE确认？ 1.确认现场工艺规程、作业指导书、图纸、检验文件（如检验指导书、不良履历、外观辅助 图）是否齐全且为最新版本，并张贴在现场？ 2.旧版文件是否及时从现场移走,并保证其无法恢复使用？ 3.使用的文件/图面是否保持清楚易读,无破损，容易识別？ 4.文件名称是否与产品一致？ 5.文件是否有受控章，有审批（相关人员签字或盖章，不允许打印签名）？ 6.临时文件是否有审批，并在有效期内？