1.7 工艺文件是否齐全、清晰、完整、有效
1.8 工器具、标准样品是否标识清晰、完整、并在有效期内
1.9 首件是否保留并记录完整、正确
1.10 各检查记录和操作是否及时、准确、完整、清晰
★●■▲ 2 个别工序重点关注问题
2.1 工艺温度是否符合控制计划
2.2 重点管控措施是否实施到位
2.3 钢刷轮检查是否彻底，磁铁钢丝是否清理
★●■▲3.5 操作人员是否明确订单质量关注点
★●■▲3.6 是否对原材料基布进行检测
审核等级Biblioteka 一级二级三级
审核频次
每天
每周
每月
审核人员
机长□ ▲
班长□ ■
生产主管□ ●
审核结果 （∨表示无问题 ×表示有问题 NA表示不适合）
审核日期 周一
周二
周三
周四
周五
周六
四级 每季 生产部长□ ★
周日
四级 每季 生产部长□ ★
过程控制分层审核检查表
机台
开布机
审核人员
序号
审核内容
★●■▲ 1 普遍工序问题
1.1 工作场所是否达到5S要求
1.2 员工劳保穿戴是否整齐
1.3 操作人员是否有资格胜任岗位
1.4 设备日常点检、维护保养是否完成并记录
1.5 现场产品状态标识、流转卡填写是否清晰完整正确
1.6 可疑品，不合格品是否有效隔离并标识
2.4 基布数量是否与出库数量一致并按开布数量开具发票
2.6 基布宽度是否满足订单要求
2.7 基布异常是否反馈并做记录
2.8 上糊量是否称量并符合产品需求
3 系统性问题
★●■ 3.1 看板是否更新
★●■ 3.2 员工对产品质量标准是否清楚
★●■▲3.3 防错验证是否有效、是否有记录
★●■▲3.4 生产异常（设备、质量）是否按照分级上报并记录
备注