11 现场工艺文件是否完整？
操作工及线长每天检查现场工艺文件是否齐全，有无严重破损，对临时工 艺文件在有效期内必须保证齐全，有效期过后从现场撤销
Section #3
高关注问题/工位特殊问题
线长及以上 线长及以上
1 对有特殊要求的零件是否按照要求进行自检？
对有特殊标识要求的零件是否按照要求检查、标识
线长及以上
班组长及以上
8 各料架、料箱上产品与看板内容是否相符
所有料架、料箱上的材料须与看板内容对应
班组长及以上
9 各类看板是否完好、无破损，并按照要求粘帖内容
冲压车间所有看板应完好且按要求粘帖内容
Section #2
普遍性的工位问题
模修组长 班组长及以上
1 员工对产品的自检要求是否了解？ 2 工作时是否按要求填写表单？
线长及以上 线长及以上 线长及以上 班组长及以上
7 料架、料箱上产品标识卡是否按要求填写并放置
料架、料箱上插有产品标识卡，并完整填写所有生产信息
班组长及以上
8 生产结束后员工是否进行工装夹具的保养及工作区域的清理？工压作区台域面进、行气清垫 洁平 ，台 员上 工无 知垃 晓圾 垃、 圾异 投物 放， 规无 范目 ，视 工可 段见 区油 域污 保带 持。 整根 洁据 有将 序负 。责冲
针对内外部客户抱怨问题部位有专门对策，并对相关人员进行培训认知
班组长及以上
班组长 返修组长
及以上
线长及以上 班组长及以上 班组长及以上
序号 问题发生区域
Section #4 不符合标准/要求项目的描述
不符合标准/要求的项目
编号：
审核频次 检查结果
每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次
2
操作工是否进行上岗培训以及上岗后是否按作业指导书规定 操作工上岗前必须先经过职业能力培训,通过后方能上岗，上岗后必须严格
操作？
按照作业指导书规定进行操作。
3
操作工是否准时进行班前点检、工作区域有无漏油、漏水、 操作工每天做好班前点检，检查工作区域水管和气管有无渗漏，工位报修
漏气现象，及时保修并跟踪状态?
每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次 每班次
每班次 每班次
每班次 每班次 每班次 每班次
1、符合标准/要求的项目，在其“结果”栏中填入Y，反之填入N；不符合标准/要求的项目若当场就可更正则在标注的N 后再填入C，即“NC”；
2、若某一项在审核工位不适用，则填入“N/A”；
单由线长及时填写，并跟踪状态。
审核人员
线长及以上 线长及以上 线长及以上
4 是否做安全的检查？
操作工工作前检查设备的水、电、气及安全门钥匙和系统急停按钮是否完 好，车间内禁止吸烟.生产区域发现有安全隐患需立即排除（或上报）。
线长及以上
5 生产工具、辅料及工位器具是否按照要求摆放
由线长长负责协调辅料及工位器具的生产放置情况，生产工具、辅料及工 位器具需要按照要求定置摆放。
线长及以上
9 对信息的记录，收集，上报是否及时？
及时收集各类表单，并在下班前交给指定人员
班组长及以上
10
5S状态是否规范，零件与标识卡是否相符，空料箱放置位置 是否规范，料箱是否清洁?
检查现场整理、整顿、清扫、清洁和素养情况。零件、空料箱按定置定位 标示放置，料箱需保持清洁。标识卡上需写明日期、零件号、数量，物料 放置的数量必须与标识卡上的数量一致。
2 休息期间是否按照要求保持流水线上零件状态清晰？
3 可疑品与报废件的处理是否规范？
4 检查员工是否按SOS上的标准操作？ 5 班组是否按规定执行交接班记录？ 6 针对客户对产品的抱怨是否有专门培训认知
要求休息时期，流水线上无未标识的半成品零件，同时冲压机床内无半工 序件，并要求上下模闭合，防止漏工序及不良件混入
冲压车间过程分层审核检查表(1)
XXX有限公司
车间/部门 审核区域
生产部冲压车间 冲压生产区域
审核人员： 审核日期：
工位：
No.
审核内容
Section #1
标准
普遍性系统问题
1 操作工有没有正确穿戴个人防护用品？
员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品，线长每天必须对员工进行检查，未穿 戴劳防用品者不允许进入生产区域。
操作工熟练掌握《冲压作业指导书》的要求,并按《冲压作业指导书》要 求对每一序产品都进行自检。
操作工是否按要求填写设备点检表、生产记录表，由线长负责检查。
线长及以上 线长及以上
3 是否每天检查工艺参数？ 4 是否按要求做到送首检和巡检？ 5 装箱时是否一批一卡，卡随产品走？？ 6 半成品材料顶层是否按照要求标识清楚（仅片料）
放置可疑品、报废件的区域,必须有标识并与正常零件分开。可疑品由检验 员判断是否需要返修或报废，待处理箱内零件必须在48小时内进行处理， 能返修的产品需在7天内修理完毕，每个返修零件必须装箱并有流转标识卡 。 SOS顺序与操作顺序一致，必须从工位起始线开始操作。班线长每日检查班 组内SOS执行情况。
班组交接班记录完整详细,签名齐全.
机长每天检查相关工位的工艺参数（能见的），实际工艺参数与现场参数 清单是否一致。
对生产出来的产品按要求进行送检。 首件必须看到实物和首检记录,巡检 必须有巡检记录。
对每一箱成品进行目检，确认一批一卡,对每箱的零件流转卡的内容进行确 认。
检查材料顶层可见区域是否清晰标识出了料片高度、生产者、日期（仅片 料）