审核依据：
审核组组长： 审核组员：
审核日期：
审核综述： (可附页)
审批： 日期：
拟制： 精美日文期档 ：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—30
编号：
内部质量体系审核不合格报告
被审核单位 审核日期
审核员
审核组长
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合标准／程序：
期
日期

日期
备注
精美文档
文件名 电子文件编码
编号： 发送单位 发送日期
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—32
纠正和预防措施建议书
收到单位
事实描述：类型：口不合格 口潜在问题
原因分析：
改进意见： 单位负责人： 年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施： 单位负责人： 年月日
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—6
文件发放范围清单
文件和资料
序号 编码
名称
发放部门
记录：
审批： 精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—7
文件借阅登记表
文 借阅 件 序号 日期 编
号
文件名称
归 所在单位 办公室主 领用人 还 领导签批 任签批 签 字 时
精美文档
文件名 电子文件编码
申请部门 申请人代表
要 求 培 训 课 程
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—35
培训课程申请表
时间
培训 目的
师资 要求
审批人
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
部门培训 培训主持人 培训内容：
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—36
培训课程申请表
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—17
编号
设备仪器保养记录
设备仪器名称
保养内容 保养人
时间
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—18
设备仪器维修记录表
维修日期 设备名称 设备故障原因：
维修人员 统一编号
设备责任人
项目名称： 立项时间： 项目性质：
项目编号： 完成时间： 运行日期： 项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
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年月日
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号：
需求单位：
改进项目编号：
主要需求
需求单位负责人审批：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL013
页 码 38—28
编号：
内部质量体系审核检查表
要素
文件编号／ 条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长：
审核员：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZULLm3
页 码 38—29
编号：
内部质量体系审核报告
被审核单位：
审核目的：
审核范围：
不符合原因分析：
纠正措施： 单位负责人：
年月日
纠正措施的验证： 审核员： 年 月 日
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位： 编号：
不合格编号
严重 A／ 轻微 B／
不合格报 要 求 纠 正 验 证
告 提 出 日 措 施 完 成 通 过 验证人
负责人 签名
备注
审批人：
日期：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
序号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—14
供应商考核表
供应商名
产品类别 考评结果 备注
考评人 审批人
日期 日期
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记晕表格
ZLAL011
页 码 38—15
物品名称： 序号
物品库存检查表
日期
文件名 电子文件编码
评审时间 评审目的
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—1
管理评审计划
评审报告编号
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件 和资料
编制人日期
精美文档
批准人日期
精美文档
文件名 电子文件编码
评审时间 评审内容：
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—2
管理评审报告
主持人
评审结论：
编号：
X X X X年 被审核单位名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
批准： 日期：
拟制： 日期：
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核组长： 审核组成员：
审核日期：
审核日程安排：
精美文档
统计人：
日期：
精美文档
文件名 电子文件编码
涉及要求 及条款号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—38
月检汇总表
检查内容
检查记录
检查结果
日期： 年 月 日
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购规证
总汪
日 格 数 外 性 规 其 数工
(墙
供证 管 应
证 日
称期
量观能格他
号)
人意
具
商
期
见
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—22
部门：
周检表
检查项目
检查结果 计划完成情况 质量情况
备 纠正措施 处理结果
注
检查人签名：
审核人签名：
精美文档
精美文档
页 码 38—12
供应商调查评估表
公司名称 公司地址 采购产品 供应商综合情况：
联系人 电话／传真 生产产品类别
评估意见：
结论： 备注：
审批人：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—13
合格供应商名录
供应商 编号
供应商 所供 名 称 物品
评审结果 优秀 良好 合格
入库 出库
结存
备注
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
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文件名 电子文件编码
部门(科／室)
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—16
周工作计划表
编排日期：
日期
工作内容 工作要求 参加人员
工作结果
备注
星期一 月日
星期二 月日
星期三 月日
星期四
星期五 月日
星期六 月日
星期日 月日
间
备注
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
单位： 序号
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—8
质量记录控制一览表
第页共页
质量记录名称
保存年限
备注
拟制： 日期：
审批： 日期：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ALZL023
页 码 38—9
编号：
新产品设计和开发项目运行审批书
分 发
文件
文件
版 页 修改
页
接收
收丈
收文
回收
号 名称 编号 本 码 编号 敷 部门 签名 日期 签名
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—5
外来文件清单
序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
维修过程及安全措施：
维修后鉴定结论：
备注：
核定审核人：
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—19
设备仪器台账
设备 编号
设备 名称
进货 日期
厂家 名称
联系人
联系 电话
联系 地址
精美文档
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—20
精美文档
制表
精美文档
文件名 电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011
页 码 38—25
质量记录表格清单
对应文
保存 保存部 备
序号 质量记录名称 记录编码 件编码 版号 期限 门／人 注
精美文档
精美文档
文件名
电子文件编码
质量管理记录表格
ZLAL011