客户审核整改报告
1、中瑞审核情况
2013年9.5-9.5芜湖中瑞公司对我司进行了 第二方审核，此次审核中瑞公司严格按照过程 审核标准，对我司的质量管理体系进行了全面 的审核并针对不符合项提出了改进的要求和改 善的建议。为了持续改善质量管理体系，我司
进行了积极的对应
2013年9月芜湖中瑞审核不符合项改善计划
4 供应商、公司内部使用的产品名称，代号无法一一对应
5
只有A线、H线划分，没有对现场生产设备进行编号和有效标识（很多相同设 备）
应对供方进行划分，对重点供应商的原料重点控 制（如增加检测手段，对供方定期审核，供方每 增加对重点供应商的审核 年提供第三方检测报告等）
所有原料的对照表有建立，但是考虑到保
应规定原料包装袋不可用于其它产品的包装，依 制订《关于禁止使用原料包装袋的规定》
据生产厂家标注的有效期制定保质期，并记录原 向员工宣导，并在相关原料使用处明确标
料的生产日期，在期间使用完，检验合格的原 识原料的使用期限。半成品、成品采用新
料，成品应粘贴合格标识
的标识方法。
邓福义
陈建清 崔海燕
顾琳
杨波 崔海燕 陈建清
返工返修，如何检验
晰的处理流程并确保实施
处理流程》，制订好的文件将在2月内提
交。
14
原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验方法，检验项目，检验频次应在 一个表内规定，和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国标和其他标准应 转化成内部可操作的内容(如：恒泰E-12的原料检验规程，环氧值规定水洗法： 0.109-0.137，溶剂法：0.119-0.137，检验方法为GB4612-94，实际为验证 供方来料报告，不检测）
原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品 标识，状态标识
Company Logo
原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品 标识，状态标识核单和实际重量不一致，如EP33113，9.3日复核单中配料307增电剂要 求0.9，现场实际测量值为0.91
如允许公差，工艺要求应进行规定，否则应严格 此项的改善计划同上11.我司技术部对原
执行
材料分类制定称量的公差标准。
对产品、状态采用新的标识方法，原料和
配料室，原料库原料标识不清晰，很多相似产品易混淆，剩余原料和试验用原料 产品，状态标识清晰，应对原料和剩余料头进行 剩余料头也进行标识管理，将原料、成品
执行。
邓福义
完成时间 2013.10.8
附件：
Company Logo
和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93。内部检验标准应和供方 技术协议中的要求保持一致
改善措施
担当者
完成时间
质检部重新修订原辅材料 检测标准
4M变更程序》执行。
纠正/改 善担当
邓福义
2
和供应商恒泰的技术协议中，环氧值：0.120-0.127，软化点：90-94，内部原 料检验规程：环氧值：0.109-0.137，软化点：88-93
内部检验标准应和供方技术协议中的要求保持一 致
质检部重新修订原辅材料检测标准
顾琳
3 对供应商的原料检验只验证供方的来料报告缺乏有效的检测和评价手段
20 成品库没有设不合格品区域，很多顾客退货的产品和正常的合格产品混放
不合格品应隔离摆放，做好标识
21 对顾客反馈的问题应建立记录和改进
对顾客反馈的问题应建立记录和改进
对成品库重新进行区域划分。采用新的标 识方法对不合格品德标识、隔离。
我司有对顾客反馈的质量信息反馈单建立 记录并进行改进。为了更完善对于不合格 品的控制，现已修订了《不合格品控制程 序》其中对于顾客反馈的问题特别是退货 产品进行了更严格的管理以期达到持续改 进。新修订的《不合格品控制程序》和完 整的不合格品处理的证据将在2月内提交 。
18 缺乏有效的管理，无封口，无保存期限规定，且相似原料混放；原料/成品的存 规定，确保其在有效期内使用，原料/成品的存 的储存条件张贴在仓库醒目处，每天记
储条件无专人检查，记录
储条件应由专人检查，记录
录，品质部过程稽核小组将此项列入稽核
内容中。
19
原料包装上的名称和实际不一致（如：环氧树脂E-12(604)包装袋内装的是其 他原料）；未开封的原料，包装袋上标识有效期为1年，内部规定2年，且无记 录原料的生产日期无法保证在有效期内使用，原料库没有粘贴合格标识
顾琳 王佩羽 樊建江
工务部已经着手对设备保养表进行修订，
6
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不同 的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日期有 效实施
设备保养内容应根据不同的设备设计适合的保养 项目，并按计划日期实施，未实施的应有说明
并且品质部正在计划建立过程稽核制度， 稽核内容包括设备维修保养计划达成情况 检查，督促各部门按计划执行并对没有执 行的进行说明。修订后的设备保养表和我
730 850
杨波 徐军
完成时间
纠正措施 确认人
2013.11.11 前
2013.11.11 前 2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前
2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前 2013.11.11 前
应建立计量台账，按期对计量器具进行计量
已建立台账，按期对计量器具进行计量。 过程稽核小组定期检查。
顾琳
配料检验（样片）无检验标准（检验项目、频次、检验方法），配料单无审批， 配好的料应保证防护到位，并划分专用区域，不 我司目前正在对配料间进行重新规划，将
16 配好的料和其他料混放在一个托盘上，配好的料使用的塑料袋防护不够，现场出 同原料采用不同容器，做好每种原料名称、重量 对原材料的使用严格管理，做好相关标识
改善措施
担当者
完成时间
改善后在设备上贴附设备管理卡
对生产现场设备进行编号 和对生产线进行有效标识。
樊建江
2013.10.8
Company Logo
设备维护，检修记录中设备的保养内容都一样，如保养项目电器，没有针对不 同的设备（尤其是重点设备）列出需要保养的内容；设备保养没有按照计划日 期有效实施
改善措施 担当者 完成时间
作成 审核 批准
序号 1
不符合描述
中瑞建议措施
我司纠正处置计划 /改善措施
品质部建立过程稽核小组，加强对现场使
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定挤 出喂料40-25，实际测量值为80）
建立工艺变更管理规定，对工艺变更的评审、验 证、实施进行规定
用的生产工艺报表与技术标准符合性的确 认检查，如有不符合的将马上向责任部门 提出改进要求。如有4M变更情况要求按《
根据不同岗位的技能要求进行有效培训，文件下 发也应对操作的人员进行培训
计划，培训计划内包括对各岗位工人的培 训和新员工培训。公司下发的文件将在员 工的班组会议上组织学习。新的培训计划
和相关人员的学习记录将在2个月内提交
10 现场使用的电子称有几台上面的刻度已经模糊，灰尘严重。
。
应建立量具和检测设备的日常维护保养规程，以 保证量具的准确性
原材料（成品）（道序）检验规程应优化，检验 方法，检验项目，检验频次应在一个表内规定， 和实际操作保持一致，提高操作性，应用到的国 标和其他标准应转化成内部可操作的内容
重新修订原辅材料检测标准，对需要检测 的项目在附件中作出操作说明。
顾琳 杨波 顾琳
15
现场使用的电子称有几台合格证已经过期未计量，如电子称TD-D01有效期为 2013.3.14，存在同一个量具上贴有两个不同编号的现象
顾琳
2013.11.4
附件：
修改点 1.增加 了与供应商的协议标准以及相关说明 2.确定了检验与验证的项目 3. 将增加填料筛余物的指标 4.将修订包装物的尺寸 5.取消了仓库验证项目，均改为质检部检验或 验证 6.修订了流程图
Company Logo
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定 挤出喂料40-25，实际测量值为80）
每月的品质分析内容应对不合格品进行分类缺陷 分析和改善计划
修订《不合格品控制程序》以加强对不合 格品的管理。对不合格品的分析也进行分 类，按严重度进行改善。
已对顾客退货产品进行了有效的标识和隔
13
顾客退货的产品很多进行了再加工，没有对其作出有效规定：隔离/标识，如何 顾客退货，内部不合格品的报废，返工应规定清 离。目前我司品质部正在制订《返工作业
公司的过程稽核计划将在2月内提交。
樊建江
7
原材料库、成品库、配料室，生产车间都没有进行区域划分和进行有效的产品标 识，状态标识
进行区域划分和进行进行有效的产品标识，状态 标识
我司正在完善对相关区域的划分，并且采 取更适合的产品标识，此项改善正在进行 中，改善好的图片将在2月内提交。
8 现场和试验室均没有有效的工艺文件和检验文件
2013.11.11 前
生产工艺报表（P1111）工艺标准有变更，表单未及时更新（如记录表上规定 挤出喂料40-25，实际测量值为80）
改善措施
担当者
品质部建立过程稽核小组， 加强对现场使用的生产工 艺报表与技术标准符合性 的确认检查，如有不符合 的将马上向责任部门提出 改进要求。如有4M变更情 况要求按《4M变更程序》