当前位置:文档之家› 综合管理部风险和机遇评估分析表

综合管理部风险和机遇评估分析表

综管部
表号:JL-01-25
团队
综合部
日期
2016.10.18


风险描述
严重度
风险等级
风险应对措施
实施负责人
进度跟进
备注
控制措施
风险规避措施
1
原公司人员配置和岗位设置不合理

低风险
对人员和部门进行了调整
新版岗位职责对各岗位人员、资质、职责都做了分工和明确要求,并强调法定岗位人员应在职在位,职责明、无遗漏、不混淆、不得兼职、资质要符合规定
**
2016.10
完成
2
全员参与质量管理制度落实需要加强

低风险
按照标准要求全员参加质量管理,所有人员上岗前均应进行培训,上岗前培训的内容应包括:法规、规章制度、岗位职责、管理及操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的内容,人员调整到新岗位时,也要进行上岗前培训,重点是与新岗位有关的内容,目前,公司按照计划进行了培训,但离标准的要求还有一定差距
公司制定年度培训计划时,工程部要将质量培训内容融入其中;配合公司做好培训计划制定、抓好培训计划的落实、参与培训结果的考核、收集整理培训归档,对参加培训的人员进行签到管理,通近学习,全体员工掌握法律、法规、规章制度、岗位职责、操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的知识有较大提高
***
2016.10
完成
3
法律法规内容变化

高风险
定期检查公司所执行的法律法规、规范、标准的更新信息
对新的法律法规、规范、标准进行进行分析,对适用于本公司的条款予以实施控制
**
2016.10
完成
相关主题