制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。

超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。

而作业程序则就是管理的路径。

有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。

本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。

招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。

2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。

转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。

2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。

2、 部分物料需以旧换新。

物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。

2、500元以上由执行董事审批生效。

POP 书写程序 卖场书写执行部门 流程图 说明区域理货员 按照要求部门负责人 美工区域理货员专柜书写执行部门 流程图 说明专柜员工 按照要求部门负责人专柜员工 按照公司规定款项美工需检查财务收据及申请，并做好登记专柜员工在指定区域悬挂订货程序执行部门 流程图 说明区域理货员需严格核查商品库存及销售情况部门负责人采购部采购文员生成电脑订单采购经理审核电脑订单店长审批电脑订单采购文员并将订单存放在收货部备注：1、7天以下或者现金结款需公司执行董事审核。

2、订货人员要了解电脑库存，以保证订单的及时性和准确性。

3、订单需注明供应商最后送货期限。

4、收货部收到订单后，在供应商送货期限快到时还未有供应商送货，则因及时知会采购部处理。

5、收货部应严格按照订单收货。

自购流程一、自购商品订单流程执行部门 流程图 说明商品部门 商品部门手工订单需有组长级以上人员签字确认采购部店长采购文员商品自购员 按照公司规定专人监控二、自购员借款流程执行部门 流程图 说明商品自购员 借款单需附上已审核采购订单采购经理店长财务部出纳三、自购商品收货流程执行部门 流程图 说明收货部收货员持手工订单严格按照商品验收标准验收收货部 严格审验商家有效出货凭证及收款凭证（金额、单价）单据文员收货部财务、收货部、自购员各一份四、自购款项报销流程执行部门 流程图 说明商品自购员 需附上公司有效商品验收入库单及采购时商家有效收款凭证。

采购经理店长财务部财务总监财务部收货流程执行部门 流程图 说明采购部采购部订货单除传给供应商外，需交一联给收货部。

供应商持订单送货。

收货部遵循先退货后收货的原则收货部收货部、商品负责人按照公司检验标准进行清点验货防损部收货部电脑录入生成入库单供应商、防损部、收货部确认电脑入库单准确性并签名商品负责人收货部财务、供应商、收货部各一份备注：1、实行先退换货在收货的原则。

2、严格按照订单收货。

3、实际送货量大于订单量，按照订单量收货；实际送货量小于订单量的80%和采购部沟通后收货。

4、严格按照验收标准进行验收。

按照要求向供应商索取商品批次检验证书。

退货程序执行部门流程图说明实物负责人按照公司退货标准实物负责人部门负责人采购部财务部 是否有应付帐余额足以抵扣店长采购部 在规定期限内收货部顾客退货程序执行部门 流程图 说明服务台 检查商品是否符合退货条件服务台三方确认营运经理收银部 防损部监督并登记 备注：1、顾客退货时，尽量使其换货。

2、顾客换不同条码的商品时，应先执行退货，然后换货。

调拨程序执行部门 流程图 说明需调拨部门 营运经理 店长电脑部 进行库存调整及成本金额财务部 对内部调拨单进行核查并做内部调拨财务报表相关部门 防损部监督执行备注：调拨单应一式三份，调拨部门，电脑部、财务部各一份。

促销流程执行部门 流程图 说明营运部 店长采购部供应商、采购部店长采购部营运部，财务部营运部、采购部供应商结款程序执行部门流程图说明供应商采购部店长执行董事财务部财务核查费用合同审批程序执行部门流程图说明采购部店长执行董事采购部财务部也需存档电脑部报损程序1、正常报损备注：1、每周二下午17时营运部负责人、防损、采购、收货在收货区共同处理报损。

2、各部门需要报损的商品必须要做到日清月结（生鲜、保鲜类商品要适时及时报损，不得跨月处理，违者将追究部门主管责任。

调价程序通常商品调价流程执行部门流程图说明营运部部门负责人毛利率大于5%采购部店长毛利率小于5%大于0执行董事毛利率小于0电脑部营运部促销商品调价流程执行部门流程图说明营运部负责人采购部店长 毛利大于0执行董事毛利小于0电脑部营运部备注：1、负毛利调价需经过执行董事批准，毛利率大于0则有店长审批即可。

2、调价后需由电脑部及时打出价格标签，通知营运部门。

3、供应商申请调价的：＜供应商申请降低售价和进价，采购部根据实际情况写调价单，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。

＜供应商申请升高售价和进价，由采购部进行市场调查（营运部配合）确认后填写商品调价单及按库存补差价，经店长审核签名后执行董事审批，由电脑部作出系统调整并完成标价签，营运部执行新售价。

供应商清场程序 供应商申请退场执行部门 流程图 说明供应商 注明原因采购部财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部公司通知清场执行部门 流程图 说明采购部 注明原因财务部 是否有欠款 店长采购部 发给供应商电脑部营运部 清退至仓库供应商 持清场通知书收货部近期商品处理程序执行部门 流程图 说明实物负责人 将近期商品整理制表部门负责人采购部做出是否可退换的批示店长收货部电脑部部门负责人按照批准处理方式备注：1、实物负责人在规定时间内提交近期报告单且削价商品二次跟踪后，已上报的近期商品，未得到上级答复，在保质期剩最后一个月时，由部门负责直接放到收货区待处理。

2、近期商品必经进行二次削价处理跟踪后何不方可不用承担责任。

过期商品商品处理程序放行条审批流程专柜放行执行部门 流程图 说明 专柜部门负责人防损部负责人店长防损部保留放行条并对专柜放行商品进行 登记后方可放行供应商放行 执行部门 流程图 说明供应商采购部营运部 核对商品名称及数量防损部负责人店长防损部 保留放行条并对供应商放行商 品进行登记后方可放行 团购工作程序执行部门 流程图 说明接单人员采购部店长 决定折扣与赠送营运部收银部对团购单进行数量确认防损部 团购定货单、销售小票及商品实际数量进行检查收银部、营运部收银部负责收款、营运部负责送货、防防损部 损部负责安全赠品管理程序以上作业程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不断进步中完善的。

在根据兴隆购物中心的实际情况下，对作业程序不断的补充和完善。