江苏华太电力仪表有限公司
产品跟踪流程图
产品跟踪卡：车间主任填写卡（附带领料单）操作人员随单领料仓库管理员填卡操作者随卡带料加工
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不合格品区域
跟踪卡合格证
产品检验过程检验记录
送检产品不合格品不合格品处置单
填跟踪卡
进废品箱
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管件组装合格产品送存放区产品去毛剌产品清洗合格送成品区域标识装配出厂检验
去毛剌返工清洗跟踪卡回收（成品库填出库单领用）
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 包装
☆产品跟踪卡：
是指对物项过程的明示，是物项在运行过程中表明的状态的一种标识，任何人一看一目了然；跟踪卡必须随货同行每一环节。

☆跟踪卡运行过程：
1、车间主任根据跟踪卡内容填写------机床编号、生产计划号、计划预计日期、计划最终日期、部件名称、规格型号、图号、
计划数量、材料名称、材质。

2、操作者根据车间主任开据“产品跟踪卡”和“领料单”到材料库领料。

3、材料库仓管员在发原材料及坯件时填写跟踪卡内容包括-------发料人、应发数量、实发数量、日期、材质、炉批号。

4、操作者在跟踪卡上签名领料人、实收数量、领取原材料、清点数量后随跟踪卡到机床加工。

当产品加工过程中产生部分
分流时必须由车间主任填写分卡（卡号区分为：总跟踪卡为A号，分卡为B号；最后产品结束到成品区域A号卡+B号卡的数量之和应等于发出总数。

5、操作者每天加工的产品同“产品跟踪卡”一起送检验室进行产品工序过程检验，加工的首件产品必须进行首检，同时填好
“首检巡检记录”。

6、检验员每班对机床加工产品进行巡检，每2小时一次，做好送检产品的检验，在填写检验记录的同时还要按跟踪单内容
填写好“产品跟踪单”每一项目并签写自己的姓名。

“部件过程检验记录”中的结果和数量与“产品跟踪单”一致。

当检验有不合格品时，要填好“不合格品处置单”如需返工、返修的产品要将“不合格品处置单”放入不合格箱中送到不合格品区域并通知操作者，当处置过程中发现“让步接收、报废”时必须通知品管部负责人进行签字确认，然后将废品放入废品专用箱，报废处置单一份送车间主任进行补料。

废品按成本费用计算到操作者个人进行赔款，并由操作者签名确认，月工资结算时一同交财务部门在工资中扣除个人报废金额款项。

7、检验员将检验合格的产品放合格品区域由下道工序领回去毛剌，去好的产品送清洗。

8、清洗后产品由检验员再分检。

若有部分产品有毛剌必须重新返工后再清洗，合格后负责送入零部件库存区或规定的区域。

9、仓管人员接到清洗的零部件即刻依据计划清单和合同清单进行分类存放客户规定区域托盘上。

并通知标识员领取产品，
多余零部件不得进行标识处理，应入库登帐以备后用。

并保管好跟踪卡已便产品跟踪追溯。

10、产品标识员接到仓管员通知后在规定区域内领取零部件产品按标准及客户要求进行标识。

标识后的零部件放置规定的客
户托盘区域内。

11、装配组长每天上班第一时间按合同交货情况到规定客户标识区域领取零部件，同时安排装配人员进行管件、阀门组装，
需试验的产品必须通知试验人员进行性能试验；试验人员试验结束后填好“阀门压力试验记录”，所有经组装后的管件和试验后的阀门等都必须由总检进行出厂前检验，方可出厂。

12、总检对公司所有出厂的产品必须进行出厂检验，检验的内容包括：产品的质量、阀门的性能、产品外观、合格证内容、
质保资料及产品的包装等检查。

13、发货前的检查：公司负责客户跟踪人员对发货清单、装箱清单、合格证、随货同行的质保资料、客户名称、合同号、
户地址进行检查。

14、装配组长负责联系快递公司，并将产品货物送到公司门卫指定存放处；当货物需联系联运公司时应超前通知采购部门调运
货车。

HT/JL7.5.3-05-01
江苏华太电力仪表有限公司产品跟踪卡机床编号：卡序号：
产品计划编号：计划预计日期计划最终日期：材质
零部件名称：型号、规格：图号：计划数量：
发料人应发数量实发数量日期材料名称炉批号材质领料人实收数量
锯
料
备注：
序
工序承接数量操作人/日期编程员检验员/日期合格品返工、返修报废
号
入库/日期：统计/日期：
HT/JL7.5.3-05-01
江苏华太电力仪表有限公司产品跟踪卡机床编号：卡序号：
产品计划编号：计划预计日期计划最终日期：材质
零部件名称：型号、规格：图号：计划数量：发料人应发数量实发数量日期材料名称炉批号材质领料人实收数量锯
料
备注：
序
工序承接数量操作人/日期编程员检验员/日期合格品返工、返修报废
号。