Q/KJWX X X X X X X X X X X X公司企业标准
Q/KJWXG1001901
代替：无供应商工位器具管理办法
2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施
XXXXXX公司发布
目次
1 目的 (3)
2 范围 (3)
3 职责 (3)
3.1 生产制造部 (3)
3.2 零部件物流部 (3)
3.3 供应商或外委物流公司 (3)
3.4 安保部 (3)
4 工作流程 (3)
5 流程图 (5)
6 表单 (6)
工位器具周转箱返还单 (7)
过程考核评分通知单 (7)
罚款通知单 (8)
文件更改状态记录 (9)
前言
本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司物流部提出。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司物流部负责起草。
本标准主要起草人：XXXXXXXX
本标准会签人：相关部门
本标准审核人：部门领导签字
本标准批准人：公司领导签字
供应商工位器具管理办法
1 目的
加强物流配送器具的管理，强化物流成本核算，提高物流质量和效率。
2 范围
适用于各部门、生产车间，供应商和外委物流公司。
3 职责
生产制造部
各生产车间物流，将接收配送物料用完后的空器具，从工位取出，送至物流收货平台的空箱返还点。
零部件物流部
负责各供应商工位器具返还；
负责对各供应商及外委物流公司的工位器具使用情况进行监督考核；
对各部门及生产车间考核情况送报公司经营管理部。
供应商或外委物流公司
负责做好工位器具的标识；
在二次配送返还时，到空箱返还点取回各自的空器具，分类、记数并装车，经空箱返还组，开据《工位器具周转箱返还单》，将第三联单交给公司门卫，验证出门。
第二联交本单位完成器具返还工作。
安保部
接返还单据第三联单，验收放行。
4 工作流程
接受配送的各生产车间，要求内部物流人员，在进行工位物料配送返回时，将工位上的空器具带出车间，送往收货平台的空箱返还点，按已定置的区域，整齐码放；
零部件物流部物资管理科，负责空器具的清洁、按供应商定置、整齐码放，待供应商或外委物流公司进行二次配送，车辆返还时，进行空箱返还工作；
4.1.1 对工位返还的空器具，进行清洁、按供应商定置、整齐码放；
4.1.2 待供应商或外委物流公司二次配送返还时，协助进行空器具分类、记数、装车，开据《工位器具周转箱返还单》，将第一联自留存档，二、三联交给供应商或外委物流公司，完成空器具返还工作。
4.1.3 供应商或外委物流公司，在进行二次配送返回前，到空箱返还点，清理各自的周转箱；与空箱管理组人员进行分类、记数，装上车辆；开据《工位器具周转箱返还单》；将第三联单交门卫验证、出门；第二联带回本单位交付，完成器具返还工作。
各供应商/外委物流公司在每月15-20 日之间把器具投诉信息反馈给零部件物流部,空箱管理组对此信息进行受理；
4.1.4 对各部门/生产车间进行工位器具调查,对查到供应商器具使用不合理现象进行曝光，并书面形式通知相关单位要求限期整改，对未能在限期整改的，零部件物流部将对其进行考核并将考核情况报公司控制部，考核如下:
4.1.4.1 各部门/生产车间送至空箱返还点不同规格的空器具应分开送出，禁止大器具套小器具一同送出，以免造成器具的损坏，若发现有此现象的发生将给予曝光，并考核责任单位-2 分/次；
4.1.4.2 占用、挪用供应商器具的零部件物流部以书面形式通知各责任单位要求其限期整改，对不能在限期整改的每次每只将给予相关部门-3 分的考核；
4.1.4.3 在公司内凡因操作不当而损坏供应商器具的，每次考核相关责任人或现任单位-2 分，并对损坏的器具进行维修或等价赔偿；
4.1.4.4 因本公司员工上错器具将给予个人罚款100 元/个；
4.1.4.5 工位器具返还组员工对器具返还时必须要按要求进行分类码放，便于准确的清点，保证单据与实际返还数量的一致性,每发现实际返还数量与单据开具的数量不符或未按要求进行分类码放的将对其班组进行罚款50 元/次；
4.1.4.6 对供应商器具内需返还的衬套，供应商要以书面形式通知零部件物流部，零部件物流部将以书面形式通知各生产部门禁止挪用，对挪用供应商器具衬套的部门/生产车间对其进行-1 分/次；
4.1.4.7 各部门/生产车间严禁有供应商器具进行装报废件,对于各部门/生产车间利用供应商器具装报废件的必须出示供应商确认的证明，对未经供应商同意而利用其器具进行装报废件的进行-2 分/次，报废件处理后由送报废件单位将工位器具取回,否则考核该单位进行-2 分/次；
4.1.5 对各供应商/外委物流公司进行工位器具使用情况进行调查；对查出有占用和不合理使用现象的开据罚款单,对其进行经处罚,并报公司财务,考核如下:
4.1.
5.1 各供应商及外委物流公司对工位器具应做好标识,并对标识进行定期维护,若使用无标识或标识不清的工位器具进行配送至本公司,各接收单位将对其拒收,在器具返还上将不能给予保障,对无标识或标识不清的工位器具将视为公司财产；
4.1.
5.2 对错拿料盒,每发现一个料盒将给予供应商或物流公司现金罚款100 元(物流公司在 3 日内不受罚款的将直接从所配送货物的供应商货款中扣除)；
4.1.
5.3 各供应商或外委物流公司进行料盒返还时必须进行准确的清点,保证单据与实物返还的一致相符,每发现实际返还数量与单据上数量不符的,将对该供应商或物流公司进行50 元/个的罚款。
4.1.5.4 供应商或物流公司进行器具返还时要按照要求进行分类码放,便于核对,对于未按要求码放的,将给予相关供应商或物流公司按照100 元/车进行处罚。
4.1.
5.5 对于现场的工位器具未进行及时清理和返还(见定置限量),每超出 3 小时运转量的料箱罚款5元/只；铁制器具罚款50 元/个；也可理解为收取器具仓储“占地”滞留费(物流公司在 3 日内不接受罚款的本公司将直接从现场料盒所属供应商的货款中扣除)。
4.1.
5.6 因供应商或物流公司操作中对供应商工位器具造成损坏的，由其自行维修，同时各供应商/外委物流公司对有缺陷的工位器具应做好日常维护工作(每季度进行一次)，使用已损坏或标识不清的器具进行装货配送的，我公司各专业厂将给予来件拒收，所产生的一切后果由供应商或外委物流公司负责；
4.1.
5.7 各供应商或外委物流公司对器具返还时必须进行准确的清点，保证单据与实物返还一致相符，每发现返还数量与单据数量不符的，将禁止该车辆出厂同时交与安保部处理；
4.1.
5.8 我公司自制的工位器具一经发现流失现象必须立即追回，并按照相应罚款条例对造成流失原因的直接/间接相关部门进行考核,同时对流失所属的供应商/外委物流公司按照器具原价值的十倍进行罚款。
5 流程图
工位器具周转箱返还单
过程考核评分通知单
罚款通知单
文件更改状态记录
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