名称 对行政人事部的服务投诉次数 （各部门）对财务工作的投诉次数 公司《Q12评分表》平均得分 本部门员工《Q12评分表》平均得分 财务管理体系季度改进计划达成项数 财务管理体系季度改进计划总项数 组织新产品内部评审满意度得分并汇总 （对总经理）各中心副总与部长满意度调查平均分 （管理副总）分管部长满意度调查平均分 （生产副总）分管部长满意度调查平均分 （营销副总）分管部长满意度调查平均分
数据值
提供人
数据提供表
总经理
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数
2
对财务工作满意度评分《财务部部长上级满意度评分 表》
3 制度政策执行不力或违规情况（对管理副总考核） 4 总经理后备干部培养实际达成人数 5 总经理后备干部计划达成项数
6
（报表账目管理）相关报表账目出现数据错误或不及 时上报次数
7
（财务分析）相关财务分析报告未达上级要求或不及 时上报
9 销售一部计划销售收入（季度）
10 销售二部计划销售收入（季度）
11 销售三部计划销售收入（季度）
12 销售一部重点产品销售收入（季度）（中高档）
13 销售二部重点产品销售收入（季度）（中高档）
14 销售三部重点产品销售收入（季度）（中高档）
15 实际采购物资总额
16 预算采购物资总额=∑预算价格*实际采购量
19 销售一部销量（20--30支单品）
20 销售二部销量（20--30支单品）
21 销售三部销量（20--30支单品）
22 销售一部计划销量（20--30支单品）
数据值
提供人
23 销售二部计划销量（20--30支单品） 24 销售三部计划销量（20--30支单品）
数据提供表
质量部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数
18 部门销售人员合格上岗人数
19 部门销售人员定编人数
20 重大劳资纠纷次数
21 招聘计划实行中实际到岗人员
22 计划招聘人员
23 公司期初组织人数
24 公司期末组织人数
25 推荐人数（推荐到各部门面试）
26 试用期人数
27 考核期内离职人数（半年期考核）
28 公司主动辞退人数（半年期考核）
数据值
按时出货批次/出货计划总批次（按时出货指依据《 12 周预定出货计划表》的出货时间提前一天或延迟两天
以内的）
13 销售一部实际完成样板市场数
14 销售一部计划实际完成样板市场数
15 销售二部实际完成样板市场数
16 销售二部计划实际完成样板市场数
17 销售三部实际完成样板市场数
18 销售三部计划实际完成样板市场数
2 对财务部的工作的投诉次数
3 本部门员工《Q12评分表》平均得分
4 ISO管理纠正预防措施达成项数
5 ISO管理纠正预防措施总项数
6
万元产值质量损失成本注：质量损失成本=质量内部 损失成本+质量外部损失成本
7
百万片抽检不合格产品数为 际不合格片数为准
PPM注：以成品抽检实
8 机台一等品率（分AB班，上下车间）
数据值
提供人
数据提供表
行政人 事部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数（统计各部门）
2 本部门员工《Q12评分表产损失）的安全事故次数总 计
4 重大设备、人员安全事故（考核设备部）次数
5 库房发生重大安全事故次数
6 重大生产安全事故次数
7 分中心分部门发生重大安全事故次数（其它）
22 帐实相符的产品项数（成品、原材料、五金）
23 盘点总项数（成品、原材料、五金）
24 期初赠品库存产品金额
25 期末赠品库存产品金额
26 工厂产值
27 新产品销售收入
28 资产收益率
29 权益乘数
30 实际利润
31 培训费用
32 质量不合格退库原材料金额
33 新产品开发实际费用
数据值
提供人
34 预算培训费用
8 总发货批次
9
货运不合格产品批次（货运不合格产品指多发、少发 、发错目的地、到货破损、丢失等情况
产品开发成功率=上市6个月的销量大于基本销量的产
10
品品类÷上市6个月的产品品类 注：6个月为正常情况下应该达到的产品成长期，基
本销量为上市方案中确定
11
赠品需求满足率=满足的赠品需求÷所有赠品需求 注：此处需求指每月赠品需求计划内的需求
11 因设备故障导致停机时间
12 设备计划开机时间
13 实际设备运转时间
14
发生原/辅料、成品供应不及时、卸货不及时等顾客 投诉（考核储运部）
15 生产安全事故
16 单机单班产量=生产总片数÷总开机台、班数
17 原辅材料质量导致停产台时
18 原辅料断货原因导致停产台时
19 完好设备台数（生产部组织验收小组检查）
2 本部门员工《Q12评分表》平均得分
3 对财务部的工作的投诉次数 4 消费者抱怨在5个工作日内未解决的次数
5 消费者抱怨造成重大事故
6
广告公司 考核）
调查消费者不提示情况的提及率（年度
7
考核期内推出新产品的终端顾客满意度调查得分注： 操作方式可采取抽样调查
8 消费者质量投诉次数（考核生产部/质量部）
（对管理副总）半年管理改善计划达成项数 （对管理副总）半年管理改善计划数 营销中心管理改善计划达成项（半年） 营销中心管理改善计划总项数（半年） （考核总经理）公司管理改善实际计划达成项数 （考核总经理）公司管理改善计划总项数 生产中心年度计划达成项
生产中心年度计划项目 信息系统正常运转率=系统正常运转时间÷总工作时 间间总工作时间 管理部季度公司管理改善实际计划项数 管理部季度公司管理改善实际计划达成项数 营销中心下属部门《Q12评分表》平均得分 管理中心下属部门《Q12评分表》平均得分 生产中心下属部门《Q12评分表》平均得分 5S合格率（生产部） 5S合格率（储运部） 5S合格率（设备部）
58 销售三部办事处机构费用
59 期初平均流动资产（季度）
60 期末平均流动资产（季度）
61 财务费用
62 总体预算偏差的百分率（季度考核）
管理 部
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26 27 28
数据提供表
44 新品开发实际费用
45 新产品销售收入
46 实际外贸销售收入
销售费用＋推广费用=营销人员（含导购）工资、福
47
利、补贴＋差旅费＋招待费＋推广促销费用（含宣传 资料、赠品等）＋广告费用＋营销机构办公费）（外
贸）
48 销售费用＋推广费用（销售一部）
49 销售费用＋推广费用（销售二部）
50 销售费用＋推广费用（销售三部）
3 对财务部的工作的投诉次数
4 新产品内部评审满意度得分
5 计划开发新产品总数
6 ∑开发计划天数
7 ∑开发实际天数
数据值
提供人
数据提供表
外贸部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数
2 本部门员工《Q12评分表》平均得分
3 对财务部的工作的投诉次数
4
单据（报关、客户清关、银行交单、核销退税等）失 误造成经济损失
17 （财务部）实际完成融资金额
18 （财务部）目标融资金额
实际、理论物耗比实际投入量÷理论耗用量（注：按
19 单项产品每万片消耗的各类原/辅料量核定（公司年
初确定）
实际生产成本---注：生产成本=原辅材料成本+直接
20
生产人员人工成本+制造费用 制造费用＝生产人员人工成本＋设备折旧成本+水电
费等
21 配送车费用+库房租金+人员工资（储运部）
8
若在税务审计中发现问题，由此依据给公司造成的影 响和损失（对财务部）
9
经销商开发达成率=实际开发个数/计划开发个数（针 对二三部）
实际达标经销商数÷[（年初经销商总数+年末经销商 10 总数）÷2]注：达标经销商标准由营销副总核定
（针对销售一二三部）（营销副总提供）
企业管理改善专案评分注：该项指标考核频率依据管 11 理改善专案的实施时间而定，评分标准参见《管理改
35 实际行政后勤费用
36 设备技改费用（依据项目而定）
37 （设备技改）预算费用
38 供应部期初应付帐款金额
39 供应部期末应付帐款金额
40
推广费用=促销费用（含TG、展示、宣传、赠品、临 时导购）＋终端活化费用+人员推广费用+广宣费用
41 （国内）推广品类销售收入
42 期初成品库产品金额
43 期末成品库产品金额
9 终端广告完好布点数÷终端数
数据值
提供人
数据提供表
储运部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数
2 本部门员工《Q12评分表》平均得分
3 对财务部的工作的投诉次数
4 发生车辆交通事故造成的损失
5 总产量
6 销售一部实际发出量
7 销售二部实际发出量
8 销售三部实际发出量
9 销售一部定单量
10 销售二部定单量
11 销售三部定单量
数据值
提供人
数据提供表
供应部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数
2 本部门员工《Q12评分表》平均得分
3 对财务部的工作的投诉次数
4 实际开发供应商个数
5 计划开发供应商个数
6 考核合格供应商个数
7 供应商总个数
数据值
提供人
数据提供表
研发部
名称
1 对行政人事部的服务投诉次数