集团招标及采购管理办法
1. 引言
本文档旨在规范集团的招标及采购管理流程，确保公平、公正、透明的原则下
进行所有采购活动。

凡涉及集团资源采购的活动，都必须遵循本办法的规定。

2. 定义
•集团招标：指集团采购活动中，对外发布需求、收集报价和投标，并最终确定供应商的过程。

•集团采购：指集团在招标过程中，通过与供应商达成协议，以取得所需资源的活动。

•供应商：指能够满足集团资源需求的法人或个人。

3. 招标流程
3.1. 招标准备
1.招标需求确认：各部门根据业务需要提出招标需求，并详细说明商品
或服务的技术规格、数量和质量要求。

2.招标方案制定：根据招标需求，招标部门制定招标方案，包括公告发
布渠道、报名要求、投标截止日期等。

3.招标文件编制：招标部门根据招标方案编制招标文件，包括招标公告、
招标说明、技术要求、合同样本等。

3.2. 招标发布
1.公告发布：招标部门通过合适的渠道发布招标公告，包括招标项目的
基本信息、投标资格要求和报名方式等。

2.报名截止：供应商根据招标公告要求进行报名，并在规定的时间内提
交报名材料。

3.3. 招标评审
1.投标截止：招标部门根据招标公告规定的时间收集投标文件。

2.评标委员会组建：由相关部门人员组成评标委员会，负责评审投标文
件。

3.技术评审：评标委员会对投标文件的技术要求进行评审，并给出评审
结果。

4.商务评审：评标委员会对投标文件的商务条款进行评审，并给出评审
结果。

5.综合评审：评标委员会综合技术评审和商务评审结果，确定中标候选人。

6.中标公示：招标部门公示中标候选人的评审结果，供其他参与者提出异议。

3.4. 中标及合同签订
1.中标通知：招标部门向中标候选人发出中标通知书，并告知合同签订的具体时间和地点。

2.合同谈判：集团与中标候选人进行合同谈判，商定具体合同条款。

3.合同签订：经双方谈判达成一致后，正式签订采购合同，并在法定期限内归档存储。

4. 采购流程
4.1. 采购执行
1.采购计划编制：各部门根据业务需要制定采购计划，并提交给采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商进行采购。

3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确货物或服务的具体要求和交付时间。

4.2. 采购验收
1.验收申请：采购部门向相关部门提交验收申请，说明采购物品的型号、数量和质量要求。

2.验收人员组织：相关部门派出验收人员，对采购物品进行验收。

3.验收标准：验收人员根据规定的验收标准，对采购物品进行检查和测试。

4.验收结果记录：验收人员将验收结果记录在验收单上，并复核签字确认。

4.3. 采购结算
1.供应商发票：供应商按照合同约定的金额开具发票，同时提交相关验收单。

2.结算审核：财务部门对发票和验收单进行审核，并与采购合同进行比对。

3.结算支付：经过审核无误后，财务部门按照合同约定的支付方式进行结算支付。

5. 附则
本办法自发布之日起生效，在执行过程中如有调整，将及时修订并进行内部公告。

集团所有相关人员必须严格遵守本办法的规定，如有违反，将按照公司规章制度进行相应的处理。

以上是集团招标及采购管理办法的详细内容，旨在确保集团采购活动的公平、公正、透明和高效进行。