部长
序号 综 合 管 理 绩效 考核 规 章 制 度 内 部 监 督 送 货 管 理 车 辆 管 理 安 全 管 理 协调 工作 质 量 管 理 指 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 考评指标 传达、落实市局（公司）和部门会议精神以 及各项规章制度 组织制定本部年度工作计划及月度重点工作 计划 绩效考核管理 编制、修订、完善部门规章制度 规章制度执行 监督做好本部货款回笼、票据签收等日常工 作 及时上报内管报告 发现违反内管规定的行为处理 保证各送货线路按时将卷烟送货入户 组织落实送货过程中为零售户提供增值服务 本部送货车辆的调度、使用管理 本部送货车辆的维修、保养的审查工作 协调、处理本部发生的各类车辆安全事故 建立各项安全管理制度，制定安全预案 定期组织安全演练 协调与市局（公司）相关部门、物流中心各 部之间的工作 组织部门质量体系相关文件编制 完成标准 及时传达 传达准确 按规定时间完成 工作计划合理、可行 按规定时间组织本部绩效考核工作 考核结果真实，无弄虚作假现象 按规定时间完成 制度合理、可行 规章制度执行到位 定期总结规章制度执行情况 各项日常工作及时完成 各项日常工作无违规现象 按规定时间上报 内管报告内容充实、逻辑清晰、语言简洁 发现违反规定，及时上报 自身不得违反内管规定 发现问题及时协调解决 不因协调不到位引发投诉 按《卷烟零售终端服务制度文本汇编》要求进行 增值服务切实有效 车辆调度及时 不因调度不到位影响正常工作 审查及时，不影响车辆维修、保养 审查无差错 及时处理各类车辆安全事故 车辆安全事故处理妥当 按规定时间完成 制度合理、可行 按规定时间及时完成 安全演练到位，不走形式 及时完成相关协调任务 不因协调不到位影响正常工作开展 按规定时间完成 考核方法（公式） 1次传达不及时扣 分，3次以上为0分 如因传达不准确被领导问责，该项为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上为0分 如工作计划被审核人退回，该项为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上为0分 如发现弄虚作假，本次考核为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上为0分 如制度被审核人退回，该项为0分 如因执行被领导问责，该项为0分 如未总结，不得分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 如因违规被领导问责，该项为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上为0分 如内管报告被审核人退回，该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 如自身违反规定，该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 1次不投诉扣 分，3次以上为0分 未按要求组织1次扣 分，3次以上为0分 如因服务无效被领导问责，该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 如影响正常送货1次扣 分，3次以上为0 如影响维修保养1次扣 分，3次以上为0 完成该项为满分，未完成该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 如因处理不当被领导问责，该项为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上为0分 如制度被审核人退回，该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 如演练被领导问责，该项为0分 1次不及时扣 分，3次以上为0分 1次影响正常工作扣 分，3次以上为0分 每推迟1天扣分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上该项为0分 完成该项为满分，未完成该项为0分 每推迟1天扣 分，推迟3天以上该项为0分 完成该项为满分，未完成该项为0分 完成该项为满分，未完成该项为0分 完成该项为满分，未完成该项为0分
质 量 管 理 指 标
17 18 19 20
组织部门质量体系相关文件编制
编制的文件符合质量体系要求 按规定时间完成 组织部门质量体系内审活动 对部门内审中发现的问题及时整改 按规定时间完成 组织部门相关人员配合公司质量体系内审活动 对公司内审中发现的问题及时整改 按规定时间完成 组织部门相关人员配合质量体系外部审核活动 公司质量体系外审不因本部门原因未通过