北大博雅国际酒店供应商管理考核办法
修订稿
1.0 目的
为了对供应商进行有效的监督管理并确保物资供应的正常、稳定。

对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司品质、价格、交期等方面规定要求的物料，并不断得到改善与提升。

2.0 适用范围
适用于采购部所管理的与酒店有长期业务往来的供应商。

3.0 供应商开发、各管理部门职责：
3．1 供商评审小组组成及职责：
3．1．1 供应商评审小组由采购部、仓管部、使用部门、总办和财务部组成。

3．1．2 对所需供方进行开发、寻求。

3．1．3 进行新供应商的调查、评估、选择。

3．1．4 定期对供应商实地考察，进行评估、考核。

3．1．5 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

3 ．2 仓管部：
3、2、1 对供应商评估供货期内的各类质量统计数据进行分析，并提出具体的整改措施、方案。

3．2．2 提供供应商批合格率、首检合格率等相应的质量数据。

3．2．3 对供应商检验检疫证明、QS 标志、生产日期等指标的评估、监测，抽查其有效性。

3．2．4 对供应商的交货及时率、交货批次、急单响应率向采购部提交统计汇总。

3 ．3 使用部门：
3、3、1 对供应商提供的新产品样板进行确认。

3．3．2 采购物料技术标准的制定。

3．3．3 负责对供应商的供货质量进行检验、质量问题的处理、监控、考核及质量数据统计。

3 ．
4 采购部：
3、4、1 负责和主导对供应商的选择，根据评估、评审结果建立合格供应商档案。

确立业务关系类别。

3．4．2 对供应商作进一步的洽商、沟通、协调、维护、建立稳定的合作关系。

3. 4. 3 对供应商生产能力、生产周期，交付能力及配合度方面的评估、评审。

为适时、适质、适量、适
地供货提供保障。

3. 4. 4 对供应商价格水平、采购量、付款、服务质量等方面的考核数据，并对所有评审数据汇总做出整体评价，公布考核结果。

3. 4. 5 对供应商整体管理，负责评价供应商考核结果和制定处理方案。

3.5 总办：
3.5.1 负责参与重大问题处理及考核。

3.5.2 总经理负责对供应商处理方案的审批。

4.0 月度供应商监督考核管理流程
4.1 仓管部对供应商的供货进行检验，做好检验记录，及时向采购部反馈质量异常情况，每季末月25
日前向采购部提供上季度的“供应商供货质量统计报表及退换货记
录统计”
4.2 仓管部及时办理不合格品退货处理并及时反馈到采购部，使用部门每季末月25 日前向采购部提供
上月的送货及时率的考核数据。

4.3 使用部门负责日常供应商质量、技术问题的处理和解决，对于有重大的问题无法解决的，及时反馈
给采购部，有采购部经理组织质量、技术、生产等相关部门评审处理。

4.4 采购部负责日常的供方采购商务问题（包括：交货、付款、价格、服务等问题）的处理和解决，及
时完成日常不合格品的退、换货。

并在每季末月28 日前根据相关统计数据对供方供货的“质量合格率、送货货及时率、急单响应率、供货量、价格波动、供货服务、投诉”几方面情况进行综合考核评分，生成《供应商季度监督考核评分表》。

4.5 采购部经理每季末月28 日前根据《供应商季度监督考核评分表》，对长期合作供应商进行动态等
级评定，并制定具体处理方案。

报副总经理批准后,将有关信息传递给供方，要求供方限期整改，并密切跟踪供方的改进结果，及时调整对供方的奖惩策略。

5.0 供应商的扶持、培育方式采购部根据季度或年度的考核结果，有针对性地组织每季指标影响较大的
供应商进行改善活动。

同时，对于因供方原因引起的重大客户投诉、重大质量事故等情况，由采购部经理认为必要时组织相关部门开展问题的调查、分析和处理，组织供应商整改，并组织对供应商整改效果的验收。

5 ．1 供应商的管理
5．1．1 对供应商可根据物料采购金额的大小，进行ABC 分类，即分为重点、一般、非
重点供应商进行不同的管理。

5．1．2 对于A 类供应商。

1．则要不定期到供方公司或基地进监督检查。

2．准确的需求预测和详细的采购计划。

3．要求供方及时报告生产情况或者送货方式的重点变更情况等。

4、.对突发事件的准备预案。

5、建立长期合作关系。

5．1．3 对于B 类供应商
1、供应商选择。

2、建立具有采购优势的目标价格管理。

3、供应商既竞争又合作。

5．1．4 对于C 类供应商
1．建立物品标准化档案。

2．供应商的竞争与合作。

5 ．2 供应商的评估及考核：
5．2 ．1《A 类供应商一览表》中的所有供应商，须依实际交易情形每季度进行一次评估。

5．2．2 供应商定期评审方式如下:
A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估，主要依据来源为《采购订单执行
列表》；
B. 质量方面的评估:由使用部门将本期各来料品质相关资料填写《供应商品质评分表》。

C. 仓管部对供应商的交货及时率、退换货、急单响应率向采购部提交统计汇总。

5．2．3 供应商考核方式如下：
A •《供应商月度评估表》按质量、交货期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。

中质量配
分：占40 分；交期达成率配分：占30 分；服务（配合度）配分：占10 分；价格水平配分：占20 分。

B •质量得分：由质管部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率X质量配分比。

如某供应商交货100批次，合格90批次，则为（90/100 ）X质量配分（30分）
=27 分
C •交期达成率得分：由供应科依供应商交货资料名细，以“物料准交率” x交期配分
得出。

D •服务（配合度）得分：PMC依《供应商交货统计分析表》资料和对售后服务及返修等配合情
况，影响生产批次 1 次即扣除 2 分，直至扣完为止。

E•价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进行的
1 次扣
2 分，通知其降价拒绝降价的分值为0 。

5 ．3 供应商考核界定及支付处理：
5．3．1供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。

并须将得分情况记录于《供应商评审/ 评分表》中。

5．3．2 供应商的等级界定：
1、一级供应商：总得分》90分以上；
2、二级供应商：总得分W 89，总得分》75 ;
3、三级供应商：总得分W 75，总得分》60 ;
4、不合格供应商：总得分w 60以下；
5．3．3 评估后的《供应商评审/评分表》须经总经理或其授权人审批后生效，将生效的《供应商评审/评分表》交至财务部做为货款/ 加工费用支付的先后顺序的一种依据。

5．3．4 被评为不合格之供应商暂不列入《供应商资料表中》中，由供应部、质管部、技术部、协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由供应部呈总经理核准后执行。

5、3．5 《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，供应科业务人员不
能与其发生相关业务
5. 3. 6总得分＞90分以上的供方。

则按相关加工协议的条款。

按时、按月支付其相关的
加工款项，即月结开票后 5 个月到期的款项则即时支付。

如在供货过程中极力配合
来满足需方的需求，则可适当提前放款。

5. 3. 7总得分＜89，总得分＞75分的供方，则按相关加工协议的条款。

原则上按月度支
付其相关的加工款项，当出现有异常情况下，则要适当的推迟，推迟的时间则要根
据当时的具体情况来确定。

则即月结开票后 5 个月到期的款项有可能延迟一个月（即
180 天）。

5．3．8 总得分＜75，总得分＞60 分的供方。

在货款的支付上则会适当延迟2 个月或更长。

6.0 供应商年度监督考核总结
6.1 每年（特殊情况可调整），组织对供应商的上一年总体供货情况进行统计分析，综合供方有关
供货总量、按期情况、供货质量、服务质量、价格水平等因素，评选表现优秀的供应商，报总经理审核批准。

对于表现优秀的供应商，在下一年的商务合作中，给予订单倾斜。

7．0 供应商的控制；
7．1 所有供应商的控制与管理均由供应部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。

7．2 所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开展相应的业务。

8 ．0 相关文件；
8．1 【采购作业流程】
8．2 【外协作业流程】
9 ．0 记录和表格；
9．1《供应商评审/ 评估表》
9. 2《供应商资料表》
9. 3《供应商评审/评分表》9. 4《供应商处置申请表》
附表:
供应商监督考核评分表
供应商分级标准及处理措施。