第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，房管部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
房管部门2018年收支总预算2177.37
万元，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
房管部门2018年收入预算2177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入971.33万元、无政府性基金预算拨款收入、无纳入专户管理政府非税收入、其他收入1107.54万元、上年结余98.5万元。
三、2018年支出预算情况
房管部门2018年支出预算2177.37万元，其中：基本支出1992.37万元，占91.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出185万元，占8.5%，主要用于服务窗口运行维护、保障办及房源超市日常运转等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
房管部门2018年财政拨款收支预算1069.83万元。
收入来自本年一般公共预算拨款971.33万元、无政府性基金预算拨款、上年结转98.5万元。
支出包括：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，
占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
五、2018年一般公共预算支出情况
房管部门2018年一般公共预算财政拨款1069.83万元，其中：社会保障和就业支出91.03万元，占8.51%；医疗卫生支出29.35万元，占2.74%；住房保障支出60.33万元，占5.64%；城乡社区事务支出889.12万元，占83.11%。
具体情况如下：
（一）“社会保障和就业”2018年支出91.03万元，比2017年增加44.01万元，增长93.6%，增长原因主要从2017年10起局属各单位开始缴纳事业单位养老保险及年金，保险支出大幅增加。
其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算71.57万元，主要用于事业单位基本养老保险基金支出；“财政对职业年金的补助”16.96万元，主要用于自收自支单位职工职业年金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算1.44万元，主要用于事业单位生育保险支出；“财政对失业保险基金的补助”0.14万远，主要用于事业单位失业保险支出；“财政对工伤保险基金的补助”0.92万元，主要用于事业单位工伤保险的支出。
（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年支出29.35万元，比2017年减少15.91万元，下降35.15%，减少原因主要是2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原
归为一般公共预算开支的下属单位2018年预算支出不再纳入该统计口径导致该类款项支出大幅减少。
其中：“行政单位医疗”预算11.55万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算15.06万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”2.74万元，用于参公单位医疗保险支出。
（三）“住房保障支出”2018年支出60.33万元，比2017年减少17.16万元，下降22.14%，减少原因主要2017年4月房管部门部分行政事业收费取消导致原归为一般公共预算开支的下属单位2018年预算支出不再纳入该统计口径导致该类款项支出大幅减少。
其中：“住房公积金”预算43.06万元，“提租补贴”预算17.27万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（四）“城乡社区事务支出”2018年支出889.12万元，比2017年减少549.63万元，下降38.2%，减少原因主要是2017年4月房管部门行政事业收费白蚁防治及住房交易手续费取消，涉及的下属单位2018年不再编制一般公共预算收入支出预算导致该类款项支出大幅减少。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
房管部门2018年一般公共预算基本支出894.83万元，其中：工资福利支出624.67万元，主要包括：基本工资214.59
万元、津贴补贴72.82万元、奖金6.40万元、伙食补助费23.35万元、绩效工资90.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.57万元、职业年金缴费16.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.41万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费2.5万元、住房公积金43.06万元、其他工资福利支出53.34万元等。
商品和服务支出107.36万元，主要包括：办公费11.02万元、印刷费0.2万元、手续费0.05万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费4.45万元、物业管理费6.5万元、差旅费8万元、出国(出境)费3万元、维修（护）费15万元、会议费5万元、培训费0.6万元、公务接待费6.46万元、劳务费0.5万元、工会经费7.18万元、福利费0.42万元、公车运行维护费15万元、其他交通费16.38万元、其他商品和服务支出5.8万元等。
对个人和家庭的补助159.38万元，主要包括：退休费153.74万元、生活补助4.94万元、其他对个人和家庭补助0.7万元等。
其他资本性支出3.42万元，主要包括：办公设备购置3.42万元等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
房管部门2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
房管部门2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
房管部门2018年度“三公”经费支出预算为24.46万元，比上年预算减少5.07万元。
主要原因是因行政事业性收费取消，涉及下属单位不再编制一般公共预算收入支出导致统计单位户数减少从而导致经费开支相应减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出3万元，比上年预算增加3万元。
主要原因是房管部门预计2018年将发生出国(出境)业务。
（二）公务接待费支出6.46万元，比上年预算减少4.57万元。
主要原因是因行政事业性收费取消，涉及下属单位不再编制一般公共预算收入支出导致统计单位户数减少从而导致经费开支相应减少。
（三）公务用车购置及运行费支出15万元，比上年预算减少3.5万元，主要统计单位户数减少导致经费开支相应减少。
其中公务用车购置支出0万元，与上年相同；公务用车运行费15万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因是统计单位户数减少导致经费开支相应减少。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
房管部门2018年机关运行经费财政拨款预算110.78万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年预算房管部门未申报政府采购货物及服务预算。
（三）国有资产占用使用情况。
房管部门共有车辆10辆，无单位价值200万元以上的大型设备。
2018年部门预算没有安排公务用车购置费及购置单位
价值200万元以上大型设备。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。