2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能市南区人民政府八大关街道办事处主要职责：（一）加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹区域发展。

统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。

组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。

组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）监督专业管理。

对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。

指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。

负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

二、机构设置根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。

三、部门预算单位构成市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。

纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：1、青岛市市南区八大关街道办事处第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况说明2019年收入预算为2589.39万元，其中，财政拨款2589.40万元，占100％；事业收入0万元，占0％，经营收入0万元，占0％。

2019年支出预算为2589.39万元，其中，人员支出944.21万元，占36.47％；公用支出202.83万元，占7.83％，项目支出1442.36万元，占55.70％。

（二）收入预算情况说明2019年收入预算为2589.39万元，其中，财政拨款2589.39万元，占100％；事业收入0万元，占0％，经营收入0万元，占0％。

（三）支出预算情况说明2019年支出预算为2589.39万元，其中，人员支出944.21万元，占36.47％；公用支出202.83万元，占7.83％，项目支出1442.36万元，占55.70％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算2589.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少298.14万元，减少10.32％。

主要原因是楼院整治尾款、延续性项目等项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入2589.39万元，与2018年相比，减少298.14万元。

主要原因是主要原因楼院整治尾款、延续性项目等项目支出减少。

2019年一般公共预算支出2589.39万元，与2018年相比，减少298.4万元。

主要原因是楼院整治尾款、延续性项目等项目支出减少。

其中：一般公共服务（类）支出1498.10万元，占57.85％；社会保障和就业（类）支出128.05万元，占4.95％；城乡社区（类）支出900.00万元，占34.76%；住房保障（类）支出63.24万元，占2.44％。

具体情况如下：1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1498.10万元，比上年增加171.15万元，增长12.89％，主要原因人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.05万元，比上年增加41.78万元，增长48.43%，主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金和基本养老保险缴费等调整，支出增加。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）300.00万元，比上年增加138.11万元，增长85.31%，主要原因是2014年红岛路片区居民楼院综合整治工程、2016年老旧住宅小区改造工程、太平角社区食堂装饰装修工程等质保期已到，需要支付工程质保金。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）600.00万元，比上年减少9.60万元，减少1.57%，主要原因是楼院整治尾款支出减少。

5.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24万元，比上年增加2.42万元，增长3.98%，主要原因是人员增加，住房公积金调整，支出增加。

（六）政府性基金预算收支情况八大关街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明2019年，通过财政拨款安排的基本支出1147.04万元。

人员经费944.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费1442.36万元，主要包括：社区中心房租185.67万元，金口路社区房租补助56.69万元，街道机关建设管理经费300.00万元，社区党委、党组织服务群众专项经费555.00万元，联合执法经费45.00万元，延续性项目300.00万元。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.57万元，比2018年增加6.64万元，增长95.81％。

其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年增加0万元，增长0.00%，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.52万元，比2018年增加5.76万元，增长100％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，增长的主要原因是城管中队2辆执法车辆纳入街道管理，公务用车运行维护费增加；公务接待费2.05万元，比2018年增加0.88万元，增长75.21％，主要用于公务接待餐费支出，增长的主要原因是人员增加，核算费用增加。

二、重要事项说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出202.83万元，比2018年增加61.53万元，增长43.54％。

主要原因是人员增加，相关费用核算增加。

（二）政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额464.40万元，其中：政府采购货物预算69.50万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算94.90万元。

（三）政府购买服务支出情况说明2019年本部门政府购买服务预算总额94.90万元。

（四）国有资产占用使用情况说明截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（五）预算绩效目标设置情况说明2019年，八大关街道办事处未涉及公开事项，实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。