企业标准体系自我评价报告
企业名称
评价组长
联系电话
评价日期
2010.10.5- 2010.10.8
编号： 日期：
2010.10.10
企业自我评价报告
评价开始日期 2010.10.5 评价结束日期
2010.10.8
评价目的、范围
评价目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准要求，向公
司提供不满足的证据和改进信息。评价体系是否合格。
评价范围：企业标准体系建立和实施全过程的评价
评价依据
国家方针、政策，标准化法律、法规、规章和
GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498 和 GB/T19273 系列国家标
准
不合格项内容
1、
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件；
2、
自制的平面二包加工专机未制定技术标准；
3、在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见；
4、企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能
提供企业的技术标准。
纠正和预防措施
及要求
要求相关人员加强对标准化管理的学习，提高标准法治意识，对
不合格项进行举一反三，限期整改。并总结经验。
完成时间 2010.11.15 部门负责人签字
企业自我评价评分表
评分项目 规定得分 扣 分 实际得分 得分说明
标准化管理工作 60 0 60 全部符合
技术标准体系编制
120
4 116 2 个不合格
管理标准体系编制
80
1 79 1 个不合格
工作标准体系编制 40 0 40 全部符合
技术标准体系、管理标准体系
和工作标准体系实施与改进
100
3 97 1 个不合格
加分项目
100 12 88
否决项目
1．企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到
100%，进行无标生产或产品不能满足国家，行业或地方强制性标准的
要求。
2．企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等
事故，而受到国家、地方通报或处分的。
3．国家或地方质量监督部门抽查的产品质量，未达到产品标准要求，
并两年连续两次抽查不合格的。
以上凡有其中一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。
合计
500 20 480
最后得分
480
评价结论 标准体系合格
评价小组人员名单
姓 名 工作部门（单位） 职务（职称） 签 字
陈冬红 殷金雪 严平 唐年成
标准/物管/标准/安监 科长/科长/标准化员/主任
蔡云龙 王文学 于琴 生爱华
标准/生产/标准/标准 主任/主任/标准化员/标准化员
陈俊 卜永祥 朱芳 陈佳蓉
计量/工艺/标准/计量 主任/工艺员/标准化员/计量员
戴扣生 马亚娟 张洁美 叶蔚
质管/厂办/标准/技术 科员/科员/标准化员/工程师
自我评价持续改进措施
1、 对 4 个不合格项在 10 月 26 日前全部整改到位，由评价人进行验
证。
2、对不合格项进行举一反三。对改进项总结经验。
企业最高管理者意见
签字（盖章）：
年 月 日
编 号： 日期：2010.10.10
前完成。
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 厂办室 负责人 （接待人） 阚国元 职务 部长
评价人姓名 陈俊 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
缺乏职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，不符合确认评分
表 3.15 的评价要求
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：对职业病的管理、治疗的制度管理认识不深，未能进行系统化管理，
达到预防的作用。
纠正措施：1、组织人员学习国家关于职业病防治的文件精神；
2、编制职业病诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法文件，
2010.10.25 前完成；
3、组织全体员工进行学习，形成全员预防意识，2010.11.15
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 研发中心 负责人 （接待人） 孔霞 职务 主任
评价人姓名 陈俊 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实 自制的平面二包加工专机未制定技术标准，不符合确认评分表 2.7 的评价要求
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：在自制件设计制造工作中未形成标准意识。
纠正措施：1、组织技术、设备人员学习标准相关知识，形成标准意识；
2、组织编制平面二包专机的技术标准，2010.11.15 前完成。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 企管科 负责人 （接待人） 阚荣建 职务 科长
评价人姓名 蔡云龙 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
在技术改造的项目中，未能提供标准化审查意见，不符合确认评分表 5.7
的评价要求。
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
原因分析：标准化意识不强
纠正措施：1、组织基建管理人员学习标准化知识，树立标准化意识；
2、对新建的项目进行标准化审查，形成审查记录。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
编 号： 日期：2010.10.10
原因分析：对信息的搜集、贮存、加工、传递技术未进行标准化管理，各部门、
各人员对信息的处理随意化，信息管理人员未认真加以总结、汇总，
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业自我评价不合格报告表
受评价部门 企管科 (计算机中心) 负责人 （接待人） 夏国峰 职务 主任
评价人姓名 蔡云龙 评价日期 2010.10.5 发出日期
2010.10.10
不合格事实
企业对信息搜集、贮存、加工、传递、利用信息安全、网络安全未能提供
企业的技术标准。不符合确认评分表 2.16 的评价要求。
不合格性质 严重 一般 √ 轻微
部门负责人确认 确认日期
2010.10.10
原因分析、制定纠
正措施及完成时限
形成企业自身的信息化技术标准。
纠正措施：1、组织信息管理人员学习国家或行业的信息标准，加强系统管理、
标准化管理意识；
2、组织编制企业的信息技术标准，2010.11.15 完成。
部门负责人： 日期：
纠正措施实施情况
部门负责人： 日期：
纠正措施验证
评价人员： 日期：
企业标准体系检查记录表
江苏泰宇减速机有限公司
被检查部门（岗位） 部门负责人或岗位员工姓名
评价人员姓名 评 价 日 期
评价依据的体系文件
标准化管理手册及 GB/T15497、GB/T15498
序号 检查项目和内容 标准章节 现场检查记录 判 定