是否有批包装指令
包装过程是否复核
记录填写是否完整，整理是否符合要求
清场记录是否符合要求
4、物料平衡
是否在规定范内
5、偏差处理
是否执行《偏差处理管理制度》，手续齐备，符合要求
6、QA现场监督
记录完整，与批生产记录一致，准确无误
生产、包装过程是否复核
根据清场记录是否签发清场合格证
7、成品检验
执行批准的成品取样SOP，取样符合要求
恩施金凰新材料有限公司
成品放行审核单
记录编号：SOR-ZL-030-A/0
品 名
批 号
规 格
数 量
生产车间
报告单号
审 核 项 目
审 核 标 准
审核结果
是（√） 否（×）
1、原辅料
是否有合格报告书
2、批生产记录
是否有生产指令
生产过程是否复核
各生产工序的生产记录是否符合要求
清场记录是否符合要求
3、批包装记录
执行批准的成品检验操作规程
报告单结论准确，复核人复核无误
结
论
同意放行 □
不同意放行 □
管理者代表签名： 日期：
备注