工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间检查时间：年月日参检人员: 填表人:
检查项目检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准
分数
实得
分数
效果确认
一、“三按”执行情况1、图纸、工艺
等技术文件是
否齐全，做到
完整、正确、
统一，是否有
效版本。

10
2、是否按工艺
规定使用设
备、工装、卡
具、量具，按
规定参数、顺
序和方法进行
操作和加工。

10
3、操作者有无
操作证，是否
有效。

5
4、原材料、辅
料是否符合工
艺要求。

5
二、原始记录1、是否及时填
写自主检查记
录，做到真实、
规范。

5
2、质控点是否
按规定控制并
作好有关记
录。

5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查项目检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准
分数
实得
分数
效果确认
三、工装量具刃具1、工装、模具、
工具、刃具等
是否完好，按
规定保养和存
放，符合工艺
要求。

5
2、计量器具是
否在周检合格
期内，有周检
合格证。

5
四、特殊过程（热处理、焊接工序等）1、是否有操作
证和相应的资
格证、上岗证
等，按规定要
求进行操作。

5
2、是否按规定
填写自检和过
程控制参数记
录。

10
五、现场管理1、现场技术文
件是否整洁、
完好、定置摆
放。

5
2、现场零件和
工位器具是否
分类摆放整齐
并有标识。

5
3、通道、地面、
附件、工具等
是否整洁、定
置摆放，符合
“5S”要求。

5
六、其他1、工艺纪律的
自检和整改
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注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。

对不同受查单位要分别填写本表。

2.空间不够可另加附页。

由技检部负责汇总并进行评分。