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分 类 制定日期 修订日期
主管部门 第1页
共4页
第1版
管理文件 2006.9.25
产品制造部 批 准
苏杰
审 校
企管与质量部 审 核
赵瑞明
编 写
生产技术处
工艺管理制度（试行）
1 目的
为规范公司生产技术准备工作，特制定本制度。

2 适用范围
适用于公司工艺技术文件的编制、审批及更改，专用工装设计、采购和验证，工艺技术文件的执行与监督检查等。

3 职责
3.1 产品制造部负责下达生产技术准备计划。

3.2 生产技术处负责编制产品制造过程中使用的工艺技术文件，专用工装设计，组织专用工装的验证。

3.3 采购部负责专用工装的采购。

3.5 生产车间负责执行工艺技术文件，专用工装的验证和日常返还鉴定。

3.4 质量检验处负责监督检查工艺技术文件的执行，专用工装的检验和验证。

4 工作程序
4.1 新产品生产计划中包含生产技术准备计划。

根据新产品复杂程度和生产周期，确定适宜的生产技术准备时间。

4.2 生产技术准备
生产技术准备一般分为新产品工艺准备和定型产品工艺整顿。

工艺技术文件由生产技术处负责编制和审批，编制和审批规定详见附件一。

4.2.1 编制产品工艺方案
根据产品图纸、生产性质编制产品工艺方案，如果采用新材料、新工艺、新设备，应在工艺方案中说明。

新产品试制与定型产品整顿的工艺方案有所侧重和不同。

工艺方案内容包括：
1）工艺路线的安排意见； 2）制造难点分析；
3）应编制的工艺技术文件及要求（技术文件目录）； 4）专用工装设计要求等。

4.2.2 编制产品工艺路线表
根据工艺方案和生产分件原则，安排产品零（部）件的生产工艺流程。

4.2.3 编制产品材料工艺定额明细表和产品主要辅料工艺定额明细表。

4.2.4 编制产品自制零部件工艺规程：
1） 工艺规程包括工程图、工艺过程卡片、作业指导书、工艺标准等。

2） 编制工艺规程的依据是产品图纸、技术标准、工艺方案、工艺路线以及相
关技术资料。

3）编制工艺规程同时根据需要提出工装设计任务书，编制专用采用工装明细表。

4.2.5 工艺关键件的确定
1）根据产品图纸和重要度分级、以及公司制造技术能力确定工艺关键件；
2）工艺关键件，应编制作业指导书，要明确关键工序；
3）编制产品工艺关键件明细表。

4.2.6 特殊工序的确认
1）焊接是本公司生产过程的特殊工序，根据生产实际需要编制相应的工艺标准、作业指导书，明确操作规范等方式进行控制。

2）从未做过的重要焊接应进行工艺试验，并做出相应的记录。

4.2.7 专用工装设计
1）依据工艺方案、工艺规程和设备要求，提出工装设计任务书并给定工装编号。

2）工装设计依据产品图纸、工装设计任务书、工艺规程、相关技术标准和技术资料进行，工装设计图符合采购要求。

4.3 专用工装的采购与验证
4.3.1 工装设计确定后，生产技术处通知采购部，由采购部负责采购。

4.3.2 工装制造完成后，由采购部通知质量检验处检查验收；由生产技术处、质量检验处、工装使用部门共同对工装进行验证，并填写验证记录。

4.4 工艺技术文件的更改
4.4.1 生产技术处负责工艺技术文件的更改。

工艺技术文件中发现的错误或制造车间执行中的不适应，应及时更改。

4.4.2 工艺技术文件一般由拟制者进行更改，每更改一个工艺技术文件制作一张技术通知单，填写更改原由，履行审批手续。

4.4.3 工艺技术文件更改时，保证更改前的原工艺技术文件有据可查，原责任签名不得改动。

每一次更改都应将工艺技术文件更改栏填写齐全。

4.4.4 工艺技术文件更改一般采用换页，更改人复制并发放相应的技术通知单、更改需换的文件页，按原工艺技术文件发放地点发放和换页，确保生产过程中使用的工艺技术文件正确、齐全、统一。

4.5 工艺技术文件的执行与检查
4.5.1 生产车间是执行工艺技术文件的主体，在生产过程中坚持三按（按图纸、工艺、技术标准）生产。

如发现工艺技术文件不尽合理，及时向生产技术处反馈。

4.5.2 执行三检（首件检查、中间抽检、完工检查）制度是保证产品实物质量的前提，生产车间立足自主检查和互检。

4.5.3 质量检验处监督检查工艺技术文件的执行，在检验实物质量的同时检查三按的执行情况，对发现不执行三按生产的行为有权制止。

5 附则
5.1 本制度自颁布之日起试行。

5.2 本制度由主管部门负责解释。

5.3 附件一工艺技术文件编制和审批表。

5.4 附件二生产技术准备流程图
附件一工艺技术文件编制和审批表
文件名称编制（设计）审核（校对）批准产品工艺方案工艺员工艺员处长
产品文件目录工艺员工艺员处长
工艺路线00表工艺员工艺员处长
工艺路线表工艺员工艺员
材料、辅料定额明细表工艺员工艺员
一般工艺规程工艺员工艺员
关键工艺规程工艺员工艺员处长
工艺关键件明细表工艺员工艺员处长
专用工装设计任务书工艺员工艺员
专用工装明细表工艺员工艺员
专用工装设计工艺员工艺员
工艺标准工艺员工艺员处长
附件二 生产技术准备流程图
产品制造部
生产技术处
采购部
生产车间
质量检验处
发 现 问 题
更改换发
进行生产技术准备
编制和审批工艺技术文件
设计专用工装 采购专用工装 检验专用工装
执行工艺技术文件，三按生产 专用工装到货 工艺技术文件的更改
监督检查工艺技术文件的执行
验证专用工装
工装设计任务书
下达生产技术准备计划。