2
证照 齐全
具有采矿许可证、安全 生产许可证，工商营业 执照、民用爆炸物品使 用许可证
查各证照有无及其 有效性
生产经营单位主要负 责人、安全管理人员安 全资格证、各类特种作 业人员的资格证书
查各证照有无及其 有效性
3
规章 制度
矿山企业应当建立健 全仃政领导冈位安全 生产责任制、职能机构
查制度建立及落实
7
安全
投入
矿山企业应当及时、足 额提取安全费用，并按 规定使用。在年度财务 会计报告中，企业应当 披露安全费用提取和 使用具体情况
查是否提取及提取 标准，以及使用情 况
8
隐患 排查 与处 理
矿山安全生产管理人 员应当根据本单位的 生产经营特点，对安全 生产状况进行经常性 检杳：对检杳中发现的 安全问题，应当立即处 理；不能处理的，应当 及时报告本单位有关 负责人。检杳及处理情 况应当记录在案
查劳动合同和社会
保险
、安全生产基本条件检查表
序
号
检查
项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
开采
技术
露天开采应遵循自上 而下的开采顺序，分台 阶开采，并坚持“采剥 并举，剥离先行”的原 则
查看设计资料和初 步设计，检查牛产 现场
不能采用台阶式开采 的，应当自上而下分层 顺序开采
查看设计资料，并
进行现场检查
杳应急预案有无及 完整情况
矿山企业应当组织专 家对本单位编制的应 急预案进行评审。评审 应当形成书面纪要并 附有专家名单
杳评审纪要
序 号
检查 项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
生产经营单位应当制 定本单位的应急预案 演练计划，根据本单位 的事故预防重点，每年 至少组织一次综合应 急预案演练或者专项 应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处 置方案演练
查看观测记录资料
每班作业前，必须对坡 面进行安全检查，发现 工作面有裂痕，或者在 坡面上有浮石、危石和 伞檐体可能塌落时，相 关人员应当立即撤离 至安全地点，采取措施 处理。处理完毕前，严 禁任何人员在边坡底 部停留
杳安全检杳记录、 隐患排杳处理记录
对重大危险源应当登 记建档，进行定期检 测、评估、监控，并制 定应急预案，告知从业 人员和相关人员在紧 急情况下应当采取的 应急措施
查重大危险源档案
及处理情况
9
应急
救援
生产经营单位应当根 据有关法律、法规和技 术标准，结合本单位的 危险源状况、危险性分 析情况和可能发生的 事故特点，制定相应的 应急预案
情况
序 号
检查 项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
安全生产责任制、冈位 人员的安全生产责任 制
矿山企业应建立健全 安全活动日制度、安全 目标管理制度、安全奖 惩制度、安全技术审批 制度、危险源监控和安 全隐患排查制度、安全 检查制度、安全教育培 训制度、安全办公会议 制度、安全费用提取制 度
查制度制定及落实
露天矿山安全隐患排查检查表
被检查单位名称
所在地
、安全管理检查表
序 号
检查 项目
检查内容
检查方法
检查结果
检查人
备注
1
可行性研究阶段，由具 有资质的安全评价机 构进行安全预评价
查是否有安全预评
价报告书及其备案
文件
初步设计应按规定编 制安全专篇；安全设施 的设计应由具有资质 的设计单位承担，并经 安全生产监督管理部 门审查冋意；有重大变 更的，应经原设计单位 同意，并报原审查部门 审查同意
情况
矿山企业应建立爆破 作业规程及爆破说明 书、装运作业规程、主 要机械设备（钻车、挖 掘机、装载机、凿岩机、 排水泵等）操作规程
查制度制定及落实
情况
4
管理
机构
应设置安全生产管理 机构或者配备专职安 全生产管理人员
查安全机构和管理 人员有无状况
安全生产管理人员应 由有关主管部门对其 安全生产知识和管理 能力考核合格后方可 任职
查企业培训计划、 记录，随机抽查询 问矿工
所有生产作业人员，每 年接受在职安全教冃、 培训的时间不少于2
查企业培训计划及
培训记录
序 号
检查 项目
检查内容
检杳方法
检查结果
检杳人
备注
0小时
矿山特种作业人员必 须按照国家有关规定 经专门的安全作业培 训，取得特种作业操作 资格证书，方可上岗
杳特种作业现场持 证上岗情况
查应急预案演练计
划和执行情况
10
事故 处理
事故发生单位应当按 照负责事故调查的人 民政府的批复，对本单 位负有事故责任的人 员进行处理
查负有事故责任的 人员处理情况
事故发生单位应当认 真吸取事故教训，落实 防范和整改措施，防止 事故再次发生
查落实防范措施和 整改措施的情况
11
劳动 保护
矿山企业应向从业人 员如实告知作业场所 和工作岗位存在的危 险因素、防范措施以及 事故应急措施
实施浅眼爆破时，分层 高度不得超过6m;实 施中深孔爆破时，分层 咼度不得超过20m，最 终边坡角由设计确定， 但最大不得超过60度
查看设计资料，查 阅初步设计中相关 内容
2
边坡
稳定
对边坡坡体表面和内 部位移、地下水位动 态、爆破震动等定点定 期进行观测
查看观测记录资 料，是否定点定期 进行了观测
对采场工作帮应每季 度检查一次，高陡边帮 应每月检查一次，不稳 疋区段在暴雨过后应 及时检杳
查资格证书有无
5
基本 图纸
矿山必须具备：地形地 质图、采剥工程年末 图、防排水系统及排水 设备布置图
查看各图纸有无及
其时效性
矿山所具备的各种图 纸经矿山企业技术负 责人审查，并根据矿井 发展情况和采掘活动 及时修改、填绘
查看图纸，询问矿 山负责人生产现 状，并与图纸进行 对比
6
教育 培训
新进矿职工，接受安全 教育、培训的时间不得 少于40小时，经考试 合格后，方可上岗作业
查安全设施设计审 查合格及设计修改 的有关文件、资料
投入生产或使用前，由 具有资质的安全评价 机构进行安全ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ收评 价
查是否有安全验收 评价报告书及其备 案文件
建设项目竣工投入生 产或者使用前，必须依 照有关法律、行政法规 的规定对安全设施进 行验收，验收合格后， 方可投入生产和使用
查是否有安全验收 批复文件资料
询问作业人员对作 业场所危险有害因 素是否知情
矿山企业必须为从业 人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳 动防护用品，并监督、 教育从业人员按照使 用规则佩戴、使用
查劳保用品质量、
采购、发放和使用
情况
矿山企业应与从业人 员签定劳动合同，说明 有关保障从业人员劳 动安全、防止职业危害 的事项，以及依法为从 业人员办理社会保险 事项