4、地下爆破是否在有关的通道上设置岗哨、路障并挂有标志
排
查
结
论
共排查出事故隐患 项，已整改 项，存在主要问题:
整改意见：
安全隔离带
相邻采场之间是否设置了安全隔离带
承包
情况
是否有以包代管，层层转包的现象
二、安全生产管理
安全生产证件
“五证”是否齐全、有效
安全管理机构
1、安全生产管理机构是否健全
2、专职安全人员配备是否符合安全生产要求
持证
上岗
1、安全管理人员是否持证
2、特种作业人员是否持证
安全管理制度
1、是否建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制
《采矿许可证》发证单位及编号
《爆炸物品使用许可证》发证单位及编号
排土场规模(万m3)
备注
排查人员：
年月日
审核：
年月日
排查单位负责人：
年月日
金属非金属露天矿山安全生产隐患排查表
序号
项目
排查内容
排查情况
备注
一、相关法律法规落实情况
越层
越界
是否越层越界开采
改扩建工程
1、是否存在边施工边生产现象
2、改扩建矿山是否符合“三同时”规定
编号：
金属非金属露天矿山安全隐患排查记录
企业名称：
排查日期：
金属非金属露天采矿山安全隐患排查记录
矿山企业基本概况表
矿山企业名称
详细地址
邮编
主要负责人
联系电话
建矿时间
企业经济类型
开采矿种
从业人数
开采方式
生产规模
设计单位
《矿长安全资格证》发证单位及编号
《营业执照》发证单位及编号
《安全生产许可证》发证单位及编号
单位负责人：
年月日
金属非金属地下矿山安全生产隐患排查表
序号
项目
排查内容
排查情况
备注
一、相关法律法规落实情况
越层越界
是否越层越界开采
改扩建
工程
1、是否存在边施工边生产现象
2、改扩建工程是否符合“三同时”规定
矿山关闭
已关闭矿山是否已关死、关实，达到关闭标准
安全
隔离带
相邻矿井之间是否按规定留足隔离矿柱，是否有相互贯通的现象
承包情况
是否有以包代管，层层转包的现象
二、安全生产管理
安全生产证 件
“五证”是否齐全、有效
安全管理机 构
1、安全生产管理机构是否健全
2、专职安全人员配备是否符合安全生产要求
持证上岗
1、安全管理人员是否持证
2、特种作业人员是否持证
安全管理制 度
1、是否建立健全企业主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及各种岗位人员安全生产责任制
2、员工是否依法参加了工伤社会保险
3、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品
三、安全生产系统
采掘作业
1、是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、平台宽度及台阶坡面角是否符合开采设计及安全规程的要求
2、采场的工作帮是否按规定进行了定期检查，并及时采取处置措施
3、是否使用中深孔爆破
4、是否使用机械采装
5、二次破碎是否采用机械方式进行破碎
3、是否制定和落实顶板管理制度，对顶板不稳固的巷段是否采取了有效支护
4、对采空区是否制定处置措施并落实了管理
5、是否按设计要求留设了保安矿柱
6、巷道断面是否符合设计要求，是否有以掘代采或以采代掘
矿井通风系统
1、矿井机械通风系统是否健立
2、掘进工作面是否实现了局部通风，是否存在循环风
3、采掘工作面的风质、风量、风速是否满足安全生产需要和规程要求
2、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实
3、作业规程和各工种岗位操作规程是否健全、是否符合实际情况
安全教育和培训
1、所有在职从业人员，每年是否接受必要的安全生产教育和培训。
2、安全生产管理人员是否经过安全培训，具备必要的安全生产知识和管理能力
3、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训。
2、各项安全生产规章制度及档案是否齐全、是否落实
3、作业规程和各工种岗位操作规程是否健全、是否符合实际情况
安全教育和培训
1、所有在职从业人员，是否每年都要接受必要的安全生产教育和培训。
2、安全生产管理人员是否经过安全培训，具备必要的安全生产知识和管理能力
3、新职工上岗前是否经过“三级”安全教育，并考试合格。调换工种的人员是否进行新岗位安全操作教育培训。
安全投入
1、安全生产技措经费是否按规定提取
2、安全生产风险抵押金是否足额交纳
事故预防
1、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
2、避灾线路是否清晰
3、是否与专业救护队签订救护协议
其它
1、与员工是否签订了劳动协议
2、员工是否依法参加了工伤社会保险
3、是否按规定发放和佩戴劳保防护用品
三、安全生产系统
地质灾害
1、矿井周围是否存在山体滑坡、垮塌、泥石流
2、是否有雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）措施
3、废弃井口是否封堵严实
三、安全生产系统
采掘系统
1、是否按开采设计方案组织生产，开采现状与设计技术资料、图纸是否相符
2、是否设置至少有两个独立的直达地面能行人的安全出口，各生产水平（中段）和采区（盘区）是否设置了至少有两个能行人的安全出口
7、避炮掩体的设置是否合理、安全可靠
五、排土场
排土场设置及安全
1、排土场的位置是否符合安全规程的要求
2、排土量较大的采场，是否有围拦设施
排查结论
共排查出事故隐患项，已整改项，存在主要问题:
1
2
3
4
5
6
整改意见：
1
2
3
4
5
6
编号：
金属非金属地下矿山安全隐患排查记录
企业名称：
排查日期：
矿山企业基本概况表
4、综合防尘是否完善，运行是否正常
机电及
提升运输
1、向井下供电的变压器、发电机是否采用了中性点不接地系统
2、井下供电系统的接地、漏电、过流三大保护装置是否齐全、有效
3、矿井防雷保护装置是否齐全、有效
4、斜井提升设备的安全保护装置是否安全可靠
5、运输车辆的安全性能、安全装置是否齐全可靠
防治水
1、是否制定并落实矿山防范水害制度及应急救援预案措施
矿山企业名称
详细地址
邮编
主要负责人
联系电话
建矿时间
企业经济类型
开采矿种
从业人数
开采方式
生产规模
设计单位
《矿长安全资格证》发证单位及编号
《工商营业执照》发证单位及编号
《采矿许可证》发证单位及编号
《安全生产许可证》发证单位及编号
《爆炸物品使用许可证》发证单位及编号
尾矿库
备注
排查人员：
年月日
审核人：
年月日
四、爆破
爆炸物品管理及使用
1、爆破作业人员是否持证上岗
2、爆炸物品的储存、购买、运输及使用制度是否得到有效落实
3、爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
4、爆破安全距离是否符合设计和安全规程的要求
5、在爆破危险区的边界是否设置了明显的安全标志和岗哨，警戒信号是否清晰、有效。
6、在爆破危险区域内有两个以上单位（作业组）进行爆破作业，是否签订了爆破安全协议
2、是否查清了采空区及废弃井积水
3、地表移动带、陷落带范围内重大水体及导水构造是否查清
4、排水系统是否完善，需要井下机械排水的矿井，设备（施）是否满足安全生产的要求
四、爆破
爆炸物
品管理及
使用
1、爆破作业人员是否持证上岗
2、爆炸物品的储存、购买、运输及使用制度是否得到有效落实
3、井下爆破作业是否按爆破设计或爆破说明书进行操作
安全
投入
1、安全生产技措经费是否按规定提取
2、安全生产风险抵押金是否足额交纳
故预防
1、是否制定事故应急救援预案，并进行演练
2、是否与专业救护队签订救护协议
技 术 服 务
1、是否配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
其它ห้องสมุดไป่ตู้
1、与员工是否签订了劳动协议