一、采购流程
（1）采购订单填制（采购员）
填写注意事项：业务员、单位名称、结算方式、付款方式、对方业务员，以及所需采购商品的数量和含税价，为必填项。

填写完成后点击左上角存盘
（2）采购订单审核（采购员）
双击选中需要审核的订单，确认订单信息正确无误，点击审核确定，审核通过。

（3）收货（收货员）
提取订单，点击提取采购订单，选中送药提取的订单后，点击完成。

核对商品收货单信息，并填写商品货位名称、到货日期
根据药品储存条件，选择相应的仓库货位进行入库储藏。

然后点击存盘
冷链药品收货温度管理（收货员）
如果商品需要冷藏，则在冷藏药品收货管理中，填写药品储藏所需条件，填写完成后存盘。

冷链药品收货温度管理，须填写发货单位，发运地点，到货时间，等红圈内标识出来的信息，填写完成核对无误后，点击存盘。

（4）GSP验收（验收员）
进行入库GSP验收，选中相应订单，核对无误后，填写批号，生产日期，有效期至。

填写完成后右键菜单中，点击全部检验合格，然后存盘。

（5）入库（保管员）
入库，选中相应商品订单，核对订单无误，点击记账，完成采购流程。

二、销售流程
（1）销售订单填制（销售员）
填写业务员，单位名称，选择库存内的商品，并填写销售数量及销售价格。

点击存盘
（2）销售订单审核（业务经理）
核对销售订单信息，确认无误，点击记账。

（3）商品出库GSP复核（出库复核员）
选中相应销售订单，核对订单信息无误，右键菜单，点击全部检验合格，点击存盘。

（4）销售出库单（保管员）
选中相应销售订单，核对信息无误，点击记账。

（5）配送（运输员）
配送装车单
填写配送单，选择司机，送货员，及需要配送的订单，配送时间，点击存盘。

配送归来录入单
填写配送单，选择司机，送货员，及需要配送的订单，配送时间，点击存盘。

（6）采购销售勾兑
选择按单据勾兑
填写可结算金额
选择帐薄名称
填写完成，点击入账
添加商品、客商资料
点击增加，在空白处双击，填写商品编号、商品名称、通用名、商品规格、计量规格、中包装（1）、生产厂商、产地、剂型、商品类型、类别、存储条件（常温）。

其他项根据情况选填，
填写完成以后，关闭商品资料卡，点击保存
客商资料
客商分为供应商和客户，填写单位编号、名称、是否销售\进货、经营范围、客商类别、其他根据情况选填。