日期
2017年度
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
调整具体情况概述：
描述人（管理者代表）/日期：
7.3体系审核
日期
2017年度
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
日期
备注
2017年
2018年
2019年
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
××Leabharlann ××××
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.3产品审核：
5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.5优化的企业方法。
5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。
方案内容：
审核产品/内容
日期
备注
产品名称
×
×
×
C1产品和服务要求的确定与评审
×
×
×
C2产品与服务的设计和开发
×
×
×
C3生产和服务
×
×
×
C4交付
×
×
×
C5服务信息反馈与满意度
×
×
×
M1战略规划
×
×
×
M2相关方管理
×
×
×
M3风险和机遇管理
×
×
×
M4改进管理过程
×
×
×
M5内部审核
×
×
×
M6管理评审
×
×
×
S1仓储物流
×
×
×
S2人力资源管理
×
×
S3基础设施、设备和工装管理
2019年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2019年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、无效
签名/日期：
9、说明：审核方案有效性评审作为管理评审输入资料之一。
规格型号
2017年
2018年
2019年
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
6、方案（审核频率）评审结论及会签：
过程审核
产品审核
体系审核
整体结论
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
同意、不同意
会签（各部门主管和内审员）：
日期：
批准（最高管理者/管理着代表）：
×
×
S4监视和测量资源管理
×
×
S5成文信息的控制
×
×
S6外部提供的过程、产品和服务的控制
×
×
S7检验和试验
×
×
×
S8保修管理
×
×
×
注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。
5.2、过程审核：
5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA6.3优化的企业方法。
5.2.2方案内容：
审核过程/内容
调整具体情况概述：
描述人（管理者代表）/日期：
8、审核方案有效性评审结论及会签：
日期
过程审核方案
产品审核方案
体系审核方案
2017年度
有效，无效
有效，无效
有效，无效
2018年度
有效，无效
有效，无效
有效，无效
2019年度
有效，无效
有效，无效
有效，无效
2017年度
整体有效；
整体无效无效说明：。
2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2017年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、无效
签名/日期：
2018年度
整体有效；
整体无效无效说明：。
2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：
日期：
2018年审核方案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）：
有效、无效
签名/日期：
2019年度
整体有效；
整体无效无效说明：。
同意、不同意
签名/日期：
7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）
7.1过程审核
日期
2017年度
2018年度
2019年度
未调整、调整
未调整、调整
未调整、调整
调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。
调整具体情况概述：
描述人（管理者代表）/日期：
7.2产品审核
4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）
5.1、体系审核：
5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）
5.1.2方案内容：
审核过程/内容
日期
备注
2017年
2018年
2019年
顾客特定要求
内部审核方案
1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。