S6监视和测量设备管理 7.1.5 品质部 S8不合格品控制 S9改进 M1经营计划过程 8.7 9.1.1/9.1.3/10.1/10 .2/10.3 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1 /5.2/5.3/6.1/6.2/6. 3/7.1.1 9.3 末次会议 A/B B
总经理/管理层
A
M3管理评审
2016-6-15 13:00-16:30 13:00-15:30 15:30-16:30 16:30-17:00
C1订单评审 C4交付和顾客反馈 S7物流管理过程 S3采购管理 S4检验过程
8.2 8.2.1/8.5.5/9.1.2 8.5.2/8.5.3/8.5.4 8.4.1/8.4.2/8.4.3 8.6 采购部 市场部 A
内审实施计划
审核
批准
XXX XXX 编制日: 2016.6.1 编制者(内审组长): XX 1. 内审目的： 为了对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，为管理评审提供依据， 并为第三方认证审核作准备。 2. 内审日期：
2016-6-15 3. 内审依据： ISO9001:2015标准、本公司质量手册、程序文件、法律法规及顾客特殊要求。 4.审核范围 质量手册识别的COP/MP/SP 5. 被审部门： 人力资源部、市场部、采购部、品质部、生产部、技术部、管理层 6. 审核小组： 组长：A XXX 7. 时间安排： 日期 组员：Bxxx 时间 8:00-8:20 C2过程设计开发 过程名称 相关条款 首次会议 8.1/8.3/8.5.6 技术部 受审核部门 审核员或审核组 A/B/
பைடு நூலகம்
8:30-12:00
C3制造过程
7.1.4/8.5.1 生产部
A
S5设备工装管理过程
7.1.3 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 /7.4 人力资源部 B
S2人力资源管理 8:30-12:00
S1文件记录管理过程 M2内部质量审核
7.5.1/7.5.2/7.5.3 9.2 午餐+午休
8. 本次内审的结果将于2016年6月18日公布。
QR-HR-017