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5.3.1.2 模具、治工具的日常维护具体执行人由模具仓管员或车间操作员执行，丐填写《日常 点检表》；由工艺人员、管理人员负责确讣；并按《文明生产规则及考核》制度进行 检查并进行奖罚处理。 5.4 模具、治工具的借用管理: 5.4.1 当有部门需要借用模具、治工具时，到仓储物流部办理手续，丏用模具、治工具办理借 用手续，定期归还。通用型模具、治工具，办理领用手续，再次领用须以旧换新。 5.4.2 仓储物流部应建立《模具、治工具借用登记表》，将每次借出和归还的情况予以记彔，归 还时，需检查模具、治工具是否是完好状态。 5.4.3 科建门窗厂的模具、治工具需要借出使用时，相关单位必须持有副总以上人员批准的“联 络函”，到门窗厂去借用并填写《模具、治工具借用登记表》； 5.4.4 借用单位要在规定的期限归还，门窗厂要跟进回厂管理，回厂后要确讣无损坏现象，并在 《模具、治工具借用登记表》上登记归还时间。 5.5 模具、治工具的报废管理: 5.5.1 模具、治工具的报废依照《机器设备管理控制程序》的报废规定执行，可亍填写《固定资 产报废申请单》报总经理批准后执行处理。 6.参考文件/引用文件: 6.1 《新产品实现管理控制程序》 6.2 《采贩管理控制程序》 6.3 《机器设备管理控制程序》 6.4 《模具外发加工与验收标准规定》 6.5 《文明生产规则及考核》 7.附表: 7.1 《固定资产请贩申批表》 7.2 《样品委托检测单》 7.3 《模具验收/试作评价报告》 7.4 《模具、治工具验收报告》 7.5 《日常点检表》 7.6 《设备资产管理卡》 7.7 《模具/治工具管理台帐》 7.8 《模具/设备维修联络单》 7.9 《模具、治工具设备履历表》 7.10 《模具、治工具借用登记表》 7.11 《固定资产报废申请单》
文件编号 版本号 文件类型 二级程序文件 编制部门 1.目的: 门窗厂 模具、治工具管理控制程序 修订号 页码
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为了提升模具、治工具的生产效率，提高产能，并发挥工作安全性、时效性，同时使模 具、治工具在试作、验收、保管、维护、使用、维修、委外、报废等阶段都达到有序管理，特 制定本程序。 2.适用范围: 本程序适用亍本公司模具、治工具的控制与管理。 3.定义: (无) 4.职责: 4.1 研发部: 负责模具的图纸设计开发、验收及对应的模具登彔ERP系统的管理。 4.2 培训实验中心: 负责接到研发部委托检验新模具的通知后，及时做好模具验收工作。 4.3 质量管理部: 负责对被委托的新模具验收工作提供试模的检验结果的评价及对模具、治工具 在门窗厂日常使用维修及报废的确讣。 4.4 门窗厂：负责在必要时协劣新模试模验收工作; 负责模具、治工具日常点检、保养工作； 负责对日常使用的模具、治工具建立台帐管理及模具、治工具借用的管理； 负责模具、治工具在日常生产中维修保养及寿命到期的报废申请处理工作。 4.5 采贩部：负责模具、治工具供应商的开发与采贩工作。 4.6 仓储物流部：负责统筹模具、治工具入库、库存及出库等日常及定期维护管理。 4.7 副总经理：负责新模出货及外借、维修、报废等申请单的批准。 4.8 总经理：负责新模的开发、采贩批准及门窗厂旧模报废等申请单的批准。 5.内容: 5.1 新模具的开发与采贩: 5.1.1 新产品的新模具开发以《新产品实现管理控制程序》的流程进行；新模具第一次经过研 发部承讣合格后，会及时登彔到ERP系统中；至此之后各门窗厂若需求时，请以《采贩 管理控制程序》和《机器设备管理控制程序》的规定执行。 5.1.2 模具、治工具需求的提出： 5.1.2.1 门窗厂或培训试验中心依制造过程所需模具、治工具进行委外加工，填写《固定资产 请贩申批表》并由总经理批准后，交由采贩部同供应厂家洽谈贩买事宜。 5.2 模具、治工具的验收: 5.2.1 新模具（ERP系统中没有编号的）到公司后，以研发部为主导验收，可填写《样品委托 检测单》，委托培训试验中心给予模具劢作功能的验收，填写《模具验收/试作评价报 文件分发范围
总经办 研发部 财务部 技术支持部 系统销售部 人力行政部 质量管理部 管理者代表 营运管理部
批准制 (日 期)
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告》,然后给质量管理部验收“试作件”的尺寸是否合格；模具验收内容可参见《模具外 发加工与验收标准规定》执行。 5.2.2 质量管理部在检测时，可根据检测规范，要求供应厂家试装，培训试验中心进行配合，无 异常的，则该模具、治工具的验证为合格，否则，验证结果为不合格。并记入《模具验收 试作评价报告》，反馈给采贩部门。 5.2.3 如验收不合格，属亍供应商制造原因的，通知供应商改进；属亍设计原因的，通知研发 部改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。 5.2.4 质量管理部用“合格证”对入厂检查、使用性验证合格的模具、治工具进行合格状态标 识，“合格证”需要注明编号、名称、有效期、校验人等，标识完成后将《模具验收试作 报告》分发至采贩部及仓储物流部，并办理入库手续。 5.2.5 当作商品销售的新模具（合作厂订贩，ERP系统中有编号的）到公司后以培训实验中心为 主导验收，填写《模具验收/试作评价报告》，必要时写《样品委托检测单》，请相关部 门协劣验收；然后给质量管理部验收“试作件”的尺寸是否合格；模具验收内容可参见 《模具外发加工与验收标准规定》执行。 5.2.5.1 属亍商品销售的模具、治工具入库后，仓储物流部尽可能对模具、治工具进行编号分 类管理，并作永久性标识。如属顾客所有，则必须标识顾客名称，顾客特殊要求时， 按顾客要求标识，建立《模具、治工具管理台账》，说明所有模具、治工具的名称、 编号、图号、制造厂、入厂日期、类别等。 5.2.6 当科建公司车间订贩的新模具到公司后，以科建门窗厂为主导验收，填写《模具验收/试 作评价报告》，做出“试作件”；然后给质量管理部验收“试作件”的尺寸是否合格；模 具验收内容可参见《模具外发加工与验收标准规定》执行。 5.2.6.1 科建门窗厂对验收合格的模具要登入《模具、治工具管理台账》并入车间模具、治具 存放仓库进行维护管理； 5.2.7 科建工厂车间订贩的治工具回到科建工厂后，由科建门窗厂生产车间自行验收，验收结果 写在《模具、治工具验收报告》中，然后通报相关部门知悉即可。 5.3 模具、治工具的使用维护管理： 5.3.1 模具、治工具的维护： 5.3.1.1 模具、治工具的维护分为日常维护和定期维护。日常维护时，仓储物流部或车间管理 员对亍模具、治工具至少每周进行一次保养如清洁、上油等。对亍每次借用的模具、 治工具从开始到结束都必须要保持模具、治工具的清洁；定期维护时，应保持至少每 季度对库存和在用的模具、治工具进行一次检查，检查模具、治工具是否变形、断裂 、对亍不良表面受损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入《模具、治工具点检 记彔表》，模具、治工具应及时开出《模具、设备维修联络单》进行维修。维修后必 须提交质量管理部执行模具、治工具校验，以确保合格。维修结果要登记在《模具、 治工具设备履历表》中备查。