采购合同上传操作流程
说明：
本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于30万（含税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风险。
在SAP系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去，并和采购订单链接。
注：在SAP系统设置为某一采购订单（含自采采购订单、集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额（税前）≥256410元时，采购订单就会自动生成二级审批，需要上传合同文本。
本课程涉及事务代码：
1 创建合同文档凭证
首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用word和excel格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以pdf格式储存到计算机中，这里sap系统定义上传文本格式中涵盖了这3种。
➢进入菜单，输入事务代码‘CV01N’或从树状莱单中选择进入
➢‘回车’或按进入下一屏，创建凭证（初始屏幕）
屏幕输入要求
字段名称描述R/O/C 用户操作/数值注释
凭证根据其区分工程项目、销售和物
资采购合同R
B01 按要求填写
(说明：表格中的“R/O/C”列：“R” = 必填, “O” = 可选, “C” =视条件而定)
此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使用，系统会自动填入，如下图：
凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。
➢‘回车’或按进入下一屏
填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述，然后点击2创建原件，会自动弹出图框3。
填写要求：在弹出的图框中的应用选项中点击按钮，会跳出应用程序框，选择所要上传合同的格式，这里系统默认格式为word，即WRD。
填写要求：在描述一栏中对所要上传的采购合同进行描述，然后在步骤2，初始的空白栏点击按钮会跳出对话框，在对话框的3处查找所上传合同的在本地的存储位置，找到如4，双击选定。则返回原图框，如图:
点击对勾后，出现以下显示：
在1处鼠标右击，出现图框2，选择3登记，点击弹出下图：（注意此时4小锁头为释放状态）
注意：库存类别这里必须要选择ZMM_C1_DMS,物资管理相关文档
进入下一步
此时上传成功，小锁头处于已锁定状态。如果发现上传错误的采购合同文档，可以点击
删除该文档。
如果用户已经在系统内创建了采购订单，则按上图选择1对象链接，输入采购订单的凭证编号，项目填写所要选择链接的行项目，为方面显示合同文档，建议选择第一行，即10行，
回车后带出10行的物料描述；然后点击保存。返回初始屏幕，生成凭证编号。
并在左下方提示返回信息。
这样，合同文档创建成功，并已和采购订单链接。
如果用户在创建合同文档前没有创建采购订单，则不进行对象链接操作，直接点击保存，同样可以生成文档凭证编号。同样可以在在创建或更改采购订单时，可以将该合同文档链接上，如下图
在创建或更改订单界面，在项目概览中选择第一行行项目10，然后点击凭证，弹出下图
在文档类型Ty.中输入b01，即是物资采购合同类型，在2凭证中输入已经创建完成的合同
文档凭证编号，回车即可完成与文档链接的操作。如果链接的文档错误，可以点击3删除。
注意：根据物资采购业务实际，金额较大的合同多会出现主合同加附件，附件多为技术协议、图纸等，系统此步操作支持多个文档上传，并可以更改文档格式，如下图
首先选择附件的文本格式，然后在描述中输入附件的文件名称，之后在3初始的查找该附件在本地存储的地址，操作和前步相同，这里不再讲述，之后出现如下图。
2 更改合同文档凭证
➢进入菜单，输入事务代码‘CV02N’或从树状莱单中选择进入
➢‘回车’或按进入下一屏，更改凭证（初始屏幕）
输入凭证编号，回车到下一屏
用户可以更改描述，也可以点击删除文档，之后点击保存即可。
3 显示合同文档凭证
➢进入菜单，输入事务代码‘CV03N’或从树状莱单中选择进入
➢‘回车’或按进入下一屏，显示凭证（初始屏幕）
输入文档凭证编号，回车即进入下一屏显示凭证界面。
首先，选中1文档数据栏，然后点击显示原件，即可打开该文档。
如该文档凭证有多个文档存在，则应先选择所要显示的文档，然后点击显示原件。如图
同时，用户也可以通过在采购订单中显示链接的合同文档，如下图
用ME23N打开与该合同文档链接的采购订单，在项目概览中选中第一行行项目10，然后点击凭证，系统会弹出下图
先点击选中所要显示文档这一行，如果该合同文档凭证只有一个文档，然后点击显示原值，即可打开该合同文档。如果该合同文档凭证有多个文档，则先点击显示原值，系统会自动弹出对话框如下图，双击选择所要显示的文档即可。
注意：系统支持一个采购订单可以链接多个合同文档凭证，用户在显示文档时，可根据需要选中相应的文档凭证行，然后按照上步操作即可显示。