4.3.3目标和方案
1、是否制定质量目标。质量目标是否：与方针一致？是否可测量？是否定期检查目标完成情况？
查相应的记录
查管理手册有质量方针等。
2、了解部门的环境及职业健康安全管理目标和指标的建立情况及实施情况。
3、管理方案中财务预算执行情况？
与负责人座谈
查财务部《环境因素识别与评价表》《危险源辨识及风险评价表》，对部门环境及职业健康安全有了解。
8.2应急准备和响应
4.4.7应急准备与响应
是否有应急预案是否经过培训或演练
与员工，部门负责人交谈
有参加应急预案培训及演练。
受审部门
财务部
审核员
时间
GB/T19001条款
GB/T24001条款
GB/T28001条款
审核要点
检查方法
审核记录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ5.3组织的岗位、职责和权限
4.4.1组织机构和职责
了解部门在环境和职业健康安全管理方面承担的职责和资源情况
与负责人座谈
查管理手册P16页，财务部职责
6.2质量目标及其实现的策划
6.2目标及其实现的策划
8.1运行策划和控制
4.4.6运行控制
2、对办公设备的维修和维护的控制活动中是否对影响环境废弃物的因素进行了控制，是否对维修过程中的安全注意事项进行了控制，有无安全防护措施
查相应的记录
查财务部《环境因素识别与评价表》《危险源辨识及风险评价表》，有对各项影响环境的废弃物进行了控制。对安全注意事项有防护措施。