信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则附件1
项目启动流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则
附件2
项目启动内控活动列表
工业区开发有限公司第2 页共13 页
附件3
项目启动申请表
附件4
项目变更流程
信息化内控制度体系-IT-01-02-03 信息化项目管理细则
附件5
项目变更内控活动列表
工业区开发有限公司第6 页共13 页
项目变更申请表
项目验收、上线及关闭流程
附件8
项目验收、上线及关闭内控活动列表
中海油海西宁德工业区开发有限公司第9 页共13 页
中海油海西宁德工业区开发有限公司第10 页共13 页
项目验收申请表
项目上线申请表
备注：集中管理项目或者重大项目需通过信息化工作领导小组批准。

项目关闭申请表
备注：重大项目需要通过信息化工作领导小组批准。