公司日常制度一、业务管理制度1业务取得归属团队共同完成的市场开拓的，由团队按贡献度自由分配。

2提成计算基数按照实际收费为基数计算。

3收费折扣市场人员在实施对拓展业务，收费标准按照国标执行，折扣幅度控制在20%以内，超过20%需要向部门负责人申请通过方可执行，收费折扣超过30%，需向公司申请通过后方可执行。

对于银行和中介的业务，要求的按照行业收费水平执行，如需再次折扣，需向公司管理人员申请。

4业务提成分配市场开拓：如银行准入、各区征收评估入围、法院评估机构入围根据实际情况给予市场开拓者该机构项目5%的提成。

具体业务：根据业务收费的具体情况，给予10%-15%的提成，摇号、排号等业务为5%。

根据公司规定每月未完成基础任务5000元评估费不计算业务提成。

每月完成2万元以内业务，给予10%的业务提成。

每月完成2万元以上业务，给予15%的业务提成。

提成在收费当月结算。

单笔业务，实际支出成本超过收费20%的，不计算提成。

非公司市场人员获取业务的给予15%的业务提成。

5维护业务维护业务是指公司进入行业，并建立了合作关系，在有持续业务的情况下，需进行关系维护。

主要对象为业务来源主管部门或主要负责人。

业务的维护以公司市场部门为主，其他人员辅助工作。

市场部人员在拓展业务过程中，如需应酬聚会，需提前半天向公司申请，经公司管理层批准方可执行，不按规定执行，自行承担。

市场部人员在根据营销情况，对有效的业务主管者，中介机构聚会以 300 元标准；银行客户经理聚会 500 元标准，同时需要部门负责人级别参与。

银行行长及相关部门单位负责人的聚会需公司总经理级别参与。

客户提出的特殊费用（如返点等费用）要求必须在征得部门负责人同意的情况下方进行，并汇报给公司。

二、部门管理制度（一）、市场部的职责1、对业绩任务的完成情况负责。

2、对收费率的完成情况负责。

3、负责制定市场开拓计划，执行并完成。

4、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，与业务部门配合好，完成公司工作。

（二）、市场部工作要求1、市场部人员需按照工作任务，设定个人计划，同时记录每天工作日志，在每周工作例会上向市场部负责人汇报本周工作情况，及下周的客户拜访计划，接受的指导，并最终确定下周的工作方向及重点。

2、市场部负责人对工作人员的工作予以指导和安排，并将本周的工作总结情况，以及下一周的工作计划回报给公司管理人员。

3、市场部应每周举行工作例会，暂时定在每周五下午，参会人员为市场部全员及公司总经理、副总。

4、市场部人员，应了解行业动态，收集行业信息（如行业内主要业务来源，业务主要负责人，如了解同行业的收费价格，同行业的合作机构）以配合公司做出公关方向，制定工作计划。

5、市场部人员对与公司的产品需要做一定的了解，如大致价值，这样面对业务时，可以及时提供适当信息咨询，也可以体现专业性。

6、市场部人员需和业务部人员做好配合工作，以便委托单位能够及时收到需要的报告，或者报价信息。

7、根君当前市场状况，收费工作应在公司出具报告之时同步进行，避免出现收款难的情况。

8、市场部人员应做好业务跟踪，在接到业务时就需进行业务登记，保持实时跟新进度，直到收费完成。

（三）、市场部管理制度1、市场部人员需了解公司当前业务范围（如准入机构、入围银行，合作中介等），当地市场状况，便于工作的进行，及市场的拓展。

2、市场部人员在拓展业务过程中产生的销售费用，需提前向公司请示。

3、对于任何客户提出的特殊费用（如返点等费用）要求必须在征得市场部负责人同意的情况下方可承诺4、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失5、业务确定之后，市场部人员应在明确了解客户要求（如评估报告种类、工作时间要求）入无特殊情况按公司业务部规定时间内要送出成果。

6、市场部人员应及时跟进收费工作，处理收费过程中发现的问题，因个人失误而造成损失的，从提成里扣减。

三、业务部管理制度（一）、业务部的职责1、对项目的完成情况负责。

2、对项目的完成质量情况负责。

3、负责项目的实地查勘，报告撰写、审核。

4、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对问题及时向公司主管领导汇报。

（二）、业务部工作流程1、业务部人员根据公司项目情况，由业务部负责人统一安排工作，每天记录工作日志，在每周工作例会上向部门部负责人汇报本周工作情况，项目进度总结，及下周剩余工作，并最终确定下周的工作计划。

2、部门负责人对工作人员的工作予以指导和安排，并将本周的工作总结情况，以及下一周的工作计划汇报给公司管理人员。

3、业务部应每周举行工作例会，暂时定在每周五下午，参会人员为业务部全员。

4、市场部人员需和业务部人员做好配合工作，以便委托单位能够及时收到需要的报告，或者报价信息。

5、评估人员具体作业流程：①业务受理市场部人员及接到估价业务后立即通知业务部，部长根据工作安排估价人员，估价人员接到客服人员通知的十五分钟之内完成工作联系（出门看现场或这电话约定时间），并通知业务承接人。

②测算估价结果根据估价委托人的时间要求，撰写人员及时测算估价项目估价结果，并与定价人员商议后通知业务承接人。

业务承接人沟通后及时反馈信息，并通知估价人员是否出具报告及报告的出具形式（预评、正式）。

③撰写及出具报告估价结果商定之后，撰写人员根据业务实际要求出具估价报告，若无特殊情况，原则上大报告3天之内，小报告1天之内出具。

报告装订完成后提交至后勤部，并通知业务承接人，由业务承接人领取报告登记。

④报告归档正式报告由财务部发出后需及时归档，未及时归档报告的需说明原因，后勤部每月检查归档状况，并实行相应惩罚措施。

（三）、业务部管理制度业务部管理参照《业务工作流程》、《报告审核管理》、《档案归档管理》执行。

四、工作执行制度（一）考勤制度（一）作息时间的规定周一至周六上午：8：00——12：00 下午：14：00——17：30每周一至周六为工作时间，周日为休休息。

（二）考勤规则1、公司统一使用钉钉软件进行考勤。

2、公司考勤内容包含日常工作出行、及工作日志。

3、员工每天打卡四次，上午上、下班和下午上、下班各一次。

4、员工每天早上及下午下班均需要回公司报道，外出办事的，使用外勤打卡，须附上相片及情况说明；5、迟到：未在规定作息时间内打卡即为迟到；6、早退：未到下班时间擅自打考勤离岗或下班未打考勤者，按早退处理。

有特殊情况的，应向公司申请经批准方可；7、旷工：未经直接领导批准擅自离开工作岗位者按照旷工处理。

（三）考勤标准迟到：上午8:05、下午2:00未打卡者即为迟到，上午8：10、下午2:00，未到办公室者同样视为迟到。

早退：早于工作时间离开工作岗位的视为早退，提前30分钟（含30分钟）以上离岗的按旷工半天计算。

旷工：未事先办理请假手续而无故缺勤；或请假未经批准私自休假者；各种假期愈期不归，又无续假手续者；或违纪、违规行为造成的缺勤；或未办完离职手续而擅自离职的，视为旷工。

（四）处罚标准迟到、早退：迟到、早退均按照5元/次处罚，连日内连续违规处罚翻倍，（及首次5元，未隔天内第二次10元、第三次20元，若间断则以5元重新计算）以此类推。

单次迟到超过60分钟，视为迟到三次按20元罚款。

领导着按双倍处罚。

钉钉日志：每日10点之前提交，有特殊情况的需说明，并于第二天补上。

未提交按照5元/次处罚，连日内连续违规处罚翻倍，以此类推。

旷工：旷工半天者，罚款50元，旷工一天者，罚款100元，并按照工作时间扣除工资。

病事假按实际天数扣除相对应的日工资，未办理请假手续者，视为旷工。

（五）奖励标准公司员工能坚持完成公司考勤的按照100元/每月进行奖励。

累计年底一次性发放。

（二）请假假制度1、请假时间及审批权限：不按流程工作的视为旷工2、假期申请程序（1）请假需向公司上一级主管请假，审批通过后方可执行。

（2）如遇急事或急病的情况必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假（不得以短信、微信、QQ形式），返回工作岗位后补办手续；所有病事假均为无薪假期。

（三）工作指引1、工作例会①时间：每周进行工作例会，时间为每周五下午4：30。

②执行部门：市场部、业务部分开举行。

③内容汇报本周工作情况，总结本周工作成果，制定下周工作计划。

2、工作业务流程公司工作由多部门配合作业，市场部负责开拓市场、承接业务。

根据工作要求：市场人员接到估价业务后立即通知业务部门，部门经理根据工作内安排估价人员，估价人员再执行工作。

工作安排均由各个部门主管负责，其他人不得直接安排工作，违规者按公司规定进行处罚。

3、反馈制度1、工作安排各部门负责人安排每日工作情况，项目负责人负责项目具体情况，工作人员根据各个项目实际情况按要求工作。

2、首先有公司任务交给各部门负责人，然后各部门负责人进行工作安排，各项目负责人执行具体工作。

1工作计划1）各项目负责人需每天更新项目进度，并反馈给各部门负责人。

2）部门负责人需针对全部项目工作情况，做出工作安排，以保证各项目能按时进行。

特殊情况，进行针对性安排，解决问题为主。

2.工作反馈制度1)接受上级部门安排的工作之后，要在规定时间内及时回复(不论是否完成)在上级部门安排工作后，下一级若未提出异议，需要按时完成，并且进行给予完成的回复。

2)如果在工作中遇到突发事件，应在15分钟内，将事件反馈给上一级部门，以解决问题，完成工作。

3)公司遵循今日事今日毕的原则,所有事情及时反馈，及时解决。

反馈沟通时间不超过4小时。

（四）考核制度1、适用范围适用于公司全体员工。

2、依据此办法依据员工岗位职责，结合每月员工工作状态、工作业绩、工作量，对员工绩效进行考核与评分，评分结果为员工绩效工资考核依据。

3、考核流程员工填写《工作任务考核表》。

部门经理打分后，提交副总或总经理审核评定。

员工绩效考核由部门经理负责，主管副总或总经理审监督，部门经理绩效考核由主管副总负责，总经理对全公司的绩效考核进行监督。

考核时间以自然月为单位，每月进行一次绩效考核与评分。

评分过程资料和结果由行政人事部收集整理，计算绩效工资。

《工作任务考核表》由行政人事部编制，各部门可对部分内容进行细化，但不能对分值进行变更。

4、绩效工资计算方法如下①绩效分值总数为100分。

具体绩效工资计算方法：绩效分值＞100分，当月绩效工资=绩效工资/100*绩效分值；绩效分值90分-100分，发放100%绩效工资；绩效分值80分-89分，发放90%绩效工资；绩效分值70分-79分，发放80%绩效工资；绩效分值60分-69分，发放70%绩效工资；绩效分值＜60分，绩效工资不予发放。

②各部门经理应于每月3日前将员工提交的绩效考核结果交给总经理，经审核评定后转财务部门，绩效工资于每月10日发放。