控制计划编制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。

2.0适用范围
适用于本公司所有产品。

3.0职责
3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。

3.2.控制计划由技术部部长批准。

3.3.各部门按控制计划实施过程控制。

3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。

4.0工作内容
4.1.资料收集
4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。

➢顾客图样、数模、样件和测量记录
➢顾客和内部规范
➢检验计划和抽样频次
➢设备、工具和模具工装清单
➢附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
➢性能试验要求
➢过程流程图
➢过程失效模式及后果分析
➢特殊特性清单
➢从相似零件得到的经验
4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。

4.2.编制控制计划
4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。

4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。

4.2.3.控制计划中应包含以下内容：
➢所有作业和特殊特性
➢PFMEA的建议措施
➢顾客要求的抽样计划
➢特殊特性Ppk研究抽样计划
➢设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标
➢确定了所有认可的测量和试验设备
➢确定了所有的材料和工程规范
➢采用理想样本抽样计划
4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。

4.3.控制计划编制方法
4.3.1.控制计划样表见附录。

4.3.2.栏目说明
1)样件、试生产、生产①
标明类别。

尺寸、材料和性能测试因类别不同而不同。

样件：样件控制计划为控制样件制造过程而编制。

由于对样件的大多数特性一般采用100%检验和测试，这些特性不必逐条列明。

样件控制计划必须对在样件制造过程所作的尺寸测量、材料和性能试验加以描述。

可以采用生产性过程制造样件。

试生产：是编制生产控制计划的连续过程中的一部分。

需要增加频度，对量产前所需的尺寸测量、材料和性能测试加以描述。

试生产应当在典型的生产条件下进行。

生产：对生产过程中产品、过程特性及其控制方法、测试要求和测量系统作完整的文件规定。

着眼于大量生产。

2)控制计划编号②
输入控制计划文件编号，以用于追溯。

3)零件编号/最新更改等级③
填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。

4)零件名称/描述④
填入被控制产品/过程的名称和描述。

5)供方/工厂⑤
公司名称，编制控制计划的相关单位/部门/工厂。

6)供方代码⑥
由采购机构要求的识别号。

7)主要联系人/电话⑦
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话。

8)核心小组⑧
控制计划编制小组人员的姓名和电话。

9)供方/工厂批准日期⑨
如必要，获取负责制造的工厂批准。

10)编制日期⑩
填入首次编制控制计划的日期。

11)修订日期⑪
填入最近修订控制计划的日期。

12)顾客工程批准/日期⑫
如必要，获取负责工程的批准。

13)顾客质量批准/日期⑬
如必要，获取顾客负责供方质量的代表批准。

14)其它批准/日期⑭
如必要，获取其它同意的批准。

15)零件/过程编号⑮
这一编号应与过程流程图和PFMAE中的编号相同。

16)过程名称/操作描述⑯
与过程流程图和PFMAE中的描述相一致。

用操作要素作描述，表明确切的过程目的。

如：下料，去毛刺，端部加工。