集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部
集团投资部 集团投资部 集团网络发展部 集团投资部
备注
集团公司签订的代担保合同由集团人力行政部 存档/股东个人签订的代担保合同有门店财务 部存档
集团人力行政部/集团财务部 集团信息部
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部
集团人力行政部/集团财务部
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部/集团财务部
集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部 集团人力行政部/集团网络 发展部 集团人力行政部 集团信息部
市场物料
条件
框架协议 框架协议 框架协议 框架协议 框架协议 框架协议 普通合同/框 架协议，售 前/售后
普通合同/框 架协议 普通合同/框 架协议 普通合同/框 架协议
06
第三方服务 合同
07
物品采购合 同
08
自投保险合 同
09
房屋场地租 赁合同
01
行政类服务
02
人力类服务
03
系统维护
04
咨询类服务
集团人力行政部/集团财务部 集团财务部
集团人力行政部/集团财务部 集团信息部
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
集团人力行政部/集团财务部 保通 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部/集团财务部 保通 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部/集团财务部 保通 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
合同专用章
合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章
合同专用章 合同专用章 合同专用章
合同专用章
合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
06
设备维修
非售后类设备
07
信息项目建设
08
POS机服务
自有账户POS机
普通合同/框 架协议
01
固定资产采购
电子设备
办公设备及家具
02
低值易耗品类采购 实物资产、工具
03
办公用品采购
普通合同/框 架协议
01
财产险
框架协议 普通合同
02
人身险
03
自用车险
01
办公楼租赁
框架协议 普通合同 框架协议 普通合同
董事长
董事长
董事长 董事长
董事长
董事长 董事长 董事长 董事长
用印
合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章
合同专用章
合同专用章 合同专用章
合同专用章
合同专用章
存档
纠纷管理
捷豹路虎俱乐部/体验中心 捷豹路虎俱乐部/体验中心
印制 非格式合同
发起部门负责 人
集团采购管理部
集团法务
印制 非格式合同 印制 非格式合同 印制 非格式合同 印制 非格式合同
发起部门负责 人
捷豹路虎俱乐部/ 体验中心
集团法务
发起部门负责 人
集团运管市场部
集团法务
发起部门负责 人
集团运管市场部
集团法务
发起部门负责 人
集团运管市场部
集团法务
印制 非格式合同
议）
集团采购管理 部
集团财务部
集团财务部
集团采购管理 部
集团财务部
集团财务部
集团采购管理 部
集团财务部
集团财务部
集团财务部
总裁
董事长
董事长
董事长
董事长 董事长 总裁 总裁 总裁 董事长 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁
总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 总裁 董事长
集团财务部 集团法务 集团财务部
集团财务部 集团财务部 集团财务部 集团财务部
集团人力行政部/集团财务部
集团采购管理部/集团运管 汽车用品部
集团人力行政部/集团财务部 捷豹路虎俱乐部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管市场部
集团人力行政部/集团财务部 集团运管市场部
集团人力行政部/集团财务部 集团运管市场部
合同专用章
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
合同专用章
合同专用章
惠
通
大类 编码
大类
中类编码
中类
02
客户服务合 同
01
活动
02
赞助
03
杂志
01
对外合作
03
对外合作合 同
02
保险商品
03
消费信贷
04
延保业务
小类
集团总对总 区域总对总 集团总对总 区域总对总 集团总对总 区域总对总
04
商品采购合 同
01
汽车用品
02
俱乐部印刷品
01
广宣媒体
05 市场合同
02
市场活动
03
09
房屋场地租 赁合同
10
工程建设合 同
11 信贷合同
12
股权性质投 融资合同
02 03 01-03 01
外租场地或外租房 屋 租赁合同（新建 店） 工程建设、装饰装 修、设备安装 总部合作
02
代担保
01
投资
02
融资
03
房屋或土地购买
04
房屋或土地出售
生成方式 合同形式 印制 非格式合同
格式 合同 牵头 负责
集团法务 集团法务 集团法务 集团法务
2 集团财务部
审批流
审核部门
3
4
集团财务部
集团财务部
集团财务部
集团采购管理 部
集团财务部
事业部总经理 集团财务部
集团采购管理 部
集团财务部
事业部总经理 集团财务部
集团采购管理 部
集团财务部
事业部总经理 集团财务部
集团运管汽车 用品部（售 前）/集团运 集团财务部 管售后与技术 部（售后）
捷豹路虎俱乐部/体验中心 捷豹路虎俱乐部/体验中心
捷豹路虎俱乐部/体验中心 捷豹路虎俱乐部/体验中心
集团人力行政部/集团财务部 捷豹路虎俱乐部/体验中心 集团人力行政部/集团财务部 集团运管保险部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管保险部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管金融部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管金融部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管金融部 集团人力行政部/集团财务部 集团运管金融部
总裁
总裁
集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议）
集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议）
集团财务部
集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议）
总裁
集团财务部 总裁
集团财务部
集团网络发展 部
集团财务部
源自文库
集团财务部
集团财务部 总裁
总裁
集团人力行政 部
集团财务部
集团财务部
集团财务部
集团采购管理
部（框架协 集团财务部
发起部门负责 人
集团人力行政部
集团法务
印制 非格式合同
印制 非格式合同
印制 非格式合同
印制 印制 印制
印制
印制 印制
印制
非格式合同 非格式合同 非格式合同
非格式合同
非格式合同 非格式合同
对方格式合同
印制
印制 印制
非格式合同
非格式合同 非格式合同
印制 非格式合同
印制 印制
对方格式合同 对方格式合同
印制 对方格式合同
印制 非格式合同
印制 非格式合同
印制 非格式合同
印制 印制 印制 印制 印制 印制
对方格式合同 对方格式合同 对方格式合同 对方格式合同 对方格式合同 对方格式合同
合同签约人
发起部门
1
发起部门负责 人
捷豹路虎俱乐部/ 体验中心
集团法务
发起部门负责 人
捷豹路虎俱乐部/ 体验中心
集团法务
发起部门负责 人
印制 对方格式合同
印制 对方格式合同
印制 印制
对方格式合同 非格式合同
发起部门负责 人
集团人力行政部
集团法务
发起部门负责 人
集团人力行政部
集团法务
发起部门负责 人
集团信息部
集团法务
发起部门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责
人
集团财务部 集团人力行政部 集团人力行政部
合同专用章
合同专用章
合同专用章 合同专用章
合同专用章
合同专用章 合同专用章 合同专用章 合同专用章
集团人力行政部/集团财务部 集团人力行政部
集团人力行政部/集团财务部 集团网络发展部
集团人力行政部/集团财务部 集团网络发展部 集团人力行政部/集团财务部 集团财务部
集团人力行政部/门店财务部 集团财务部
捷豹路虎俱乐部/ 体验中心
集团法务
发起部门负责 人
捷豹路虎俱乐部/ 体验中心
集团法务
发起部门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责 发起部人门负责
人
集团运管保险部 集团运管保险部 集团运管金融部 集团运管金融部 集团运管金融部 集团运管金融部
集团法务 集团法务 集团法务 集团法务 集团法务 集团法务
集团人力行政部
集团人力行政部 集团信息部
发起部门负责 人
集团财务部
发起部门负责 发起部人门负责 发起部人门负责
集团信息部
集团人力行政部 集团人力行政部
集团法务 集团法务 集团法务 集团法务 集团法务 集团法务
集团法务
集团法务 集团法务 集团法务
发起部门负责 人
集团人力行政部
集团法务
发起部门负责 发起部人门负责
05
房屋维修
绿植、保洁、保安
、机票采购、协议 酒店、快递、饮水 、印刷品、电信费
普通合同/框 架协议
、会务
招聘服务、社保代
理服务、员工体检 普通合同/框
、培训服务、存档 架协议
费
猎头费
厂商系统、软件系
统使用及服务、光 普通合同/框
纤维护使用、网络 架协议
服务
审计、资产评估
人力项目、咨询费
5万元以下
5万元以上
对方格式合同 对方格式合同
印制 对方格式合同
印制 印制 印制 印制
非格式合同 非格式合同 非格式合同 非格式合同
法人
集团人力行政部 集团法务
法人
集团网络发展部
发起部门负责 人
集团网络发展部
法人
集团财务部
集团财务部负责 人
集团法务
集团法务
法人
集团财务部
集团法务
法人 法人 法人 法人
集团投资部 集团投资部 集团网络发展部 集团投资部
集团财务部
集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议） 集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议） 集团采购管理 部（框架协 集团财务部 议）
总裁 总裁 总裁
审批人
5
6
俱乐部/体验中 心负责人
俱乐部/体验中
心负责人
俱乐部/体验中
心负责人 俱乐部/体验中
心负责人
董事长
总裁
董事长
总裁
董事长
总裁
总裁
俱乐部/体验中 心负责人 总裁
人
集团运管保险部 集团人力行政部
发起部门负责 人
集团运管保险部
发起部门负责 人
集团人力行政部
发起部门负责 人
集团运管保险部
发起部门负责 人
集团人力行政部
法人
集团人力行政部
集团法务 集团运管保险部 集团法务 集团运管保险部 集团法务 集团运管保险部 集团法务
印制 非格式合同
印制 非格式合同
印制 印制