采购合同归口管理办法篇一：采购合同管理办法采购合同管理办法第一章总则第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电有限公司授权与国内外其他平等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。

第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。

物资采购包括设备和材料的采购，服务采购指项目中的外包。

第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。

第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。

其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。

对于列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。

50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。

第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。

第二章采购申请第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。

计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。

第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。

第十条采购申请在院MIS上办理。

第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部站——办事指南——工作表格）。

计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备采购申请报告”（见内部站——办事指南——工作表格）涉及劳动保护用品采购申请的，按《劳动保护管理办法》的规定执行。

第十二条采购应在“合格供货方目录”中选择，对未列入“合格供货方目录”的，计划部应根据《采购控制程序》要求组织对供方进行评价。

第十三条对供方的评价方式可采取以下三种：（一）书面调查：采购申请部门向供方发送供方调查表；（二）现场调查：管理责任部门会同或指派有关人员到供方处进行现场调查；（三）第二方审核：管理责任部门可以委托其他权威部门对供方进行审核。

第十四条对生产试验设备的供方评价（一）对生产试验设备中间商评价应包括：经年检合格的营业执照、与实际相符的经营范围、签约代表的有效法定代表身份证明或授权委托书、代销生产试验设备的授权证明等。

（二）对生产试验设备制造商评价应包括：质量管理体系的状况、满足合同要求的产品质量标准、质量信誉、资信、市场状况、对国产计量器具的供方一般应取得国家有关部门授权或CMC证书、通过类似产品的历史比较和对其他使用者的调查了解。

第十五条对外包服务供方的评价，一般应包括下列内容：质量管理体系的状况、服务能力及相应资质、仪器设备及人员情况、完成同类项目的情况。

第十六条管理责任部门负责保管5万元人民币及以上采购合同供方的评价档案。

采购申请部门负责保管5万元人民币以下设备采购合同供方评价的档案。

第十七条服务供方评价档案由管理责任部门负责保管。

第三章采购合同准备第十八条由管理责任部门组织对采购申请进行评审，根据权限由分管领导确认。

第十九条管理责任部门将评审意见通知采购申请部门，并根据需要，提出签订相关协议的要求（包括技术协议）。

技术协议见（见内部站——办事指南——工作表格）。

第二十条采购除即时结清外，一律采用书面合同形式。

凡国家或行业有示范文本的，应当优先选用，但可对涉及权利义务关系的条款加以适应性修改。

采购合同语言应严谨、简练、准确。

采购合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

采购合同中涉及的数字、日期，需明确是否包含本数。

第二十一条采购合同条款应包括以下内容：（一）采购合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名和职务、代理人姓名和职务、联系方式；（二）签约目的和依据；（三）标的；（四）数量和质量，包括检验标准和方式；（五）价款或酬金及结算、支付方式；（六）履行的地点、期限和方式；（七）争议解决的方式；（八）违约责任；（九）变更或解除的条件；（十）根据法律或采购合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；（十一）采购合同生效的时间和条件。

（十二）签约的地点、日期；（十三）签约各方开户银行及账号；（十四）签约各方公章或采购合同专用章；（十五）签约各法定代表人或委托代理人签章。

第二十二条当事人协商一致的修改、补充采购合同的文书、信件、数据电文、图表等是采购合同的组成部分。

第四章合同的审核第二十三条采购合同审核时，应填写“经济合同签证审计单”。

若有采购申请报告、报价清单、询价/货比三家报告、概预算清单的，应一并提供。

第二十四条管理责任部门对采购合同审核的内容包括：（一）技术性：1、技术依据的真实、可靠；2、技术措施完备、先进；3、技术标准和技术参数科学、真实。

（二）可行性：1、属于本院生产、经营和建设需要；2、预期的经济效益或社会效益分析具有真实性；3、项目预算范围内，项目实施计划具有可操作性。

（三）计划性：1、符合已批准列项的项目范围与条件；2、在已批准的项目预算范围内。

（四）安全性：安全生产、工程施工措施的落实情况。

（五）本院管理部门认为必须审核的其他内容。

第二十五条财务部对采购合同审核的内容包括：符合预算安排、计算方式正确、财务附件真实和齐备、需审核的其他内容。

第二十六条院长工作部对20万元以上采购合同条款法律符合性和法律风险进行审核。

第二十七条采购合同审计内容按审计制度执行。

第二十八条审核部门认为必要时，可要求申请部门提供与合同有关的补充证明材料。

第二十九条审核部门在审核时，如发现合同条款有遗漏和不妥之处，应在审核意见中提出修改意见。

需要退回的，应连同全部合同文本退回合同经办人。

合同经办人修改之后应重新提交有关部门重新审核。

第三十条合同审核部门对合同进行审核后应在合同审核单上提出书面审核意见，并由审核人和审核部门负责人签字。

第五章采购合同的签订第三十一条院长或委托代理人根据管理责任部门的审核意见，决定是否签约。

决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。

第三十二条院长授权委托代理人签订采购合同时，须签署授权委托书。

第三十三条代理人应在授权委托的范围内签订采购合同，并不得转委托。

第三十四条采购合同审批权限：（一）5万元以下（含5万元），由管理责任部门负责人审批；（二）5万元以上，20万元以下（含20万元），由分管领导审批；（三）20万元以上，由院长审批。

第三十五条采购合同签订后，己方至少保留采购合同正本2份，副本1份以上。

正本交财务部门作付款依据；1份正本及相关报篇二：采购合同管理流程企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！篇三：采购合同管理制度采购合同管理制度篇四：采购合同管理制度采购合同管理制度一、总则：1、为规范公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编制、签订、执行、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制定本制度。

2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。

二、采购合同的编写：1、采购部是采购合同的管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。

2、A\C\D类物资须签订采购合同，B类物资可签订采购订单或采购合同。

3、采购合同编写程序：1）采购主管负责起草合同模版，部门经理审核后，发法律顾问修正，形成初稿。

2）报总经理审批模版。

3）发生业务时，采购员根据物料特性，套用合同模版，附技术条款，按流程报相关人员审批。

三、合同审核、审批权限：1、采购合同（订单）由采购主管复核。

2、固定资产合同报设备经理和主管副总，书面复核技术要求及验收条款。

3、1万元以下采购合同由采购经理审批。

4、1万元以上采购合同由总经理审批，其中固定资产超过20XX元以上报董事长核准。

四、采购合同包括以下九个方面内容：1）合同签订双方的姓名、地址和联系方式。

2）采购物品的单价、总价。

3）采购物品的数量与规格型号。

4）采购物品的品质和技术要求。

5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。

6）采购物品的验收标准和方式。

7）付款方式和期限。

8）售后服务和其他优惠条件。

9）违约责任和解决争议的方法。

五、采购合同的签订和保管：1、签订采购合同，供应商必须具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。

2、公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形式的合同视为无效合同。

3、采购合同可以采用传真的方式进行签订，即公司将合同拟订好后传送给供应商，供应商进行盖章签字后回传，公司盖章签字后发给供应商回执，视为合同成立。

4、回传确认的合同和附件，应保证字迹和盖章清晰。

5、5万元以上的设备合同，签订传真合同的同时，还应保管合同原件。

6、固定资产合同签订成立后，应分别交一份给设备部和财务部存档。

7、20XX元以上的新固定资产到货，应按合同要求验收，验收报告应与合同一同保存。

六、采购合同的执行与控制：1、合同或订单签订后即具有了法律约束力，使供应商及时准备公司所需的物品。

2、采购部应配合质管部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，采购部应积极联系供应商进行处理。

3、采购部合同管理人员应建立合同履约的管理台账，对双方的履约进程逐次、详细地进行书面登记，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。

4、对于供应商需要按照样品或图纸加工的物料，如果存在加工过程周期长、变数多、监控过程比较复杂的现象，要求供应商提供进度安排，采购部根据进度安排与供应商进行联络，进行积极的协商，确保物料能够及时运送到公司。

如果供应商提供的物料将延缓公司的生产，采购部应减少在供应商处的采购数量并与其他供应商联系，增加采购数量。

5、在合同的执行过程中采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，便于在生产旺季加大物料采购时能够及时供应，在生产淡季时能够缩减或取消物料采购的数量。

6、采购部应本着经济型的原则做好物料的采购进度控制工作，既保证仓库中的采购物料库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。

七、采购合同的修改与终止：1、采购合同及附件的修改与终止条款，报合同审核、审批人员签字才能生效。

2、在合同执行过程中，因供应商原因造成无法按量供应的采购物料，可与供应商签订新的采购物料的数量规定，作为合同的附件执行。

3、在合同执行过程中，若外部市场环境发生变化（例如原材料价格或工资出现上涨，供应商无法按合同规定的价格交货），可与供应商进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。

4、在合同执行过程中，若因不可抗力导致供应商无法按时交货，可与供应商进行协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。